2020年度沅江市林业局整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度沅江市林业局 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林 业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织 开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评 价。 （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实 施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育； 指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林 木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种 草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、 检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化 委员会的具体工作。 （三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监 督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编 制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作； 负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源 的开发利用。 （四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保 护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、 指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保 护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管 理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地 保护和有关国际湿地公约的履约工作。 （五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调 查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区 建设规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预 测预报和应急处置。 （六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的 救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管 理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营 利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其 产品出口。 （七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地 规划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家 公园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提 出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组 织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化 双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。 （八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集 体林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维 护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营 和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业 发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置 及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督； 指导生态扶贫相关工作。 （十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、 草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推 广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、 草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护。 （十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍， 指导全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管 工作；指导林区社会治安治理工作。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编 制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火 巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场 林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要 时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关 防治工作。 （十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算 内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全 市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政 策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。 （十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林 业人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担 湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办 公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自 然保护地管理股。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门 预算编制 123 人。其中：实有在职人员 76 人，离退休人员 47 人;遗属 8 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1366.87 万元，其中：一般公共预 算拨款 824.27 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 350 万 元，上级财政补助收入 138 万元，其他收入 54.6 万元。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1366.87 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 926.87 万元，分别为：人员经费支出 830.47 万元，其中基本工资 364.51 万元，津贴 110.19 万元，奖金 14.46 万元，绩效工资 123.66 万元,社会保障缴费 147.95 万元,住房公积金 69.7 万元;公用经费支出 91 万元;对个人和家庭的补助支出 5.4 万元。 项目支出 440 万元，其中:一般行政管理项目支出 30 万 元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项 目支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目 支出 4 万元，主要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项 目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。 2、按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 691.61 万元； 2130202 一般行政管理实务 195.56 万元； 2210201 社会保险经办机构 69.7 万元； 2130205 森林资源培育 220 万元； 2130207 森林资源管理 4 万元； 2130211 动植物保护 8 万元； 2130226 林区公共支出 178 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 830.47 万元； 商品和服务支出 91 万元； 对个人和家庭的补助支出 5.4 万元； 项目支出 440 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91 万元。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 6.8 万 元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车运行维护费 5 万 元。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 58.53 万元；房屋建筑物 5 套,价值 127.43 万元,电脑 132 台，价值 72.45 万元；其他通用设备 259 台（套），价值 146.05 万元，办公 桌椅等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 453.03 万元，已 提折旧 307.02 万元,净值为 146.01 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 1366.87 万 元，其中，基本支出 926.87 万元，项目支出 440 万元。 非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额 26 万元， 完成目标，达到成效。 病虫害防治项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标， 达到成效。 植被恢复费项目绩效评价：项目金额 220 万元，完成目 标，达到成效。 森林资源二类调查项目绩效评价：项目金额 4 万元，完 成目标，达到成效。 动植物保护项目绩效评价：项目金额 8 万元，完成目标， 达到成效。 龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额 178 万元，完 成目标，达到成效。 沅江市林业局 2021 年 8 月 19 日