绩效报告2021年决算.docx

第五部分 2021 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、参政议政：参与当地政府事务和经济、社会重大决 策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士政治安 排的推荐工作。 2、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会 团结、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法，提高会员 素质。 3、维护非公有制经济人士的合法权益，听取会员的要 求、意见和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当 好政府管理非公有制经济的助手。 4、为会员提供市场、技术等信息，按照国家有关规定， 为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 5、帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量， 改进财务、纳税等工作。 6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会， 帮助会员开拓国内国际市场。 7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团 及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合 作的发展，协助引进资金、技术、人才。 8、承办县委、县政府和有关部门委托事项。 桃江县工商联是全额拨款的行政单位，内设一个综合办 公室。核定编制数为 5 个，实有在职在编干职工 8 人（含临 聘人员 1 人），退休职工 2 人。 （二）部门整体支出规模和主要内容 2021 年度财政拨款收入 166.45 万元。其中：2081102 行政运行 104.20 万元；2081102 一般行政管理事务 58.26 万 元；2130599 其他扶贫支出 4 万元。 （三）部门整体支出绩效目标 加强职能建设，提升会员的向心力，广泛团结非公经济 人士力量，深入推进各项工作有序开展。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 全年基本支出 108.2 万元，其中工资福利支出 85.47 万 元；对个人和家庭的补助支出 7.02 万元；商品和服务支出 14.81 万元（其中包括办公费 0.52 万元；印刷费 0.10 万元； 邮电费 1.08 万元；差旅费 2.00 万元；公务接待费 1.36 万 元；工会经费 4.75 万元；其他交通费用 5.00 万元）；资本 性支出 0.90 万元（办公设备购买）。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入 2021 年工商联机关项目支出 58.26 万元，全部为财政资 金，其中 2081102 一般行政管理事务 58.26 万元。桃江县财 政局已及时将项目资金下达到位。 2、项目资金管理情况 2021 年工商联机关项目实行国库集中支付管理，制定和 完善了相应的资金管理和监督办法。 根据专项资金管理要求， 专项核算，分账管理，坚持专款专用，保证资金使用规范、 高效。 三、项目组织实施情况 各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指 标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标； 四是项目成本指标。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单 位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人 数范围内，“三公经费”支出总额控制得当。 2、预算管理方面。按照 2021 年初制定的单位预算方案， 无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格 管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。 （二）效率性分析 预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算 安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 （三）有效性分析 全年部门项目资金支出合规合理，达到预期效果。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的 进一步推进工商联工作的制度化、 规范化和程序化建设， 转变工作作风，提高工作效率，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对 资金使用进行评价并撰写评价报告。 科学合理编制年度预算， 提高财政资金使用效益，实现科学理财。 六、存在的主要问题 财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强， 资金使用年度预算理念有待提高。 七、改进措施和有关建议 科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制， 依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。