益阳市资阳区机构编制委员会办公室2020年部门预算绩效自评报告.docx

资阳区委机构编制委员会办公室 2020 年预算绩效自评 一、部门基本情况 1、部门职能职责 （一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革 以及机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全区行政管 理体制改革和机构改革及机构编制管理的政策并组织实施； 统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、 政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及 其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。 （二）拟订全区行政管理体制改革与机构改革总体方案 并组织实施；审核区直党政机关各部门和区乡、镇、街道、 经开区党政机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体 制和机构改革工作。 （三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案 并组织实施；审核全区处级事业单位机构编制方案和区区乡、 镇、街道、经开区事业单位机构改革总体方案；审定区直事 业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改 革工作。 （四）审核全区处级机构、区乡、镇、街道、经开区党 政机关科级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责 1 配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与区乡、镇、 街道、经开区之间的事权划分和职责分工；审定全区处级机 构的内设机构、区直党政机关机构的设置和调整；审定区直 科级及以下事业单位、区乡、镇、街道、经开区事业单位的 设置和调整。 （五）审核区直党政机关各部门、全区处级事业单位人 员编制方案；审定区直事业单位人员编制方案；拟订区直党 政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定区直 和区乡、镇、街道、经开区党政机关、事业单位科级领导职 数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法机关专项编制总 额分配和调整方案；组织实施事业单位机构编制标准和管理 办法。 （六）拟订全区乡镇机构改革总体方案，经批准后指导 实施；监督乡镇机构编制总量执行情况。 （七）负责区直党政机关、事业单位机构编制实名制管 理，指导区乡、镇、街道、经开区机构编制实名制管理工作； 审核纳入区级财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人 员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编 制统计工作。 （八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的政策 和法规、规章，依法对区直事业单位进行登记管理；指导、 协调、监督全区事业单位登记管理工作。 2 （九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制 及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违 规违纪行为。 （十）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作； 指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。 （十一）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交 办的其他事项。 2、机构设置 资阳区委机构编制委员会办公室有 2 个内设股室综合股、 事业单位登记股，有 1 个下设事业单位资阳区机构编制事务 中心，目前在职干部 5 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年资阳区委机构编制委员会办公室预算单位 包括： 1、资阳区委编办本级 2、二级事业单位：资阳区机构编制事务中心。 三、部门收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算收入（2020 年部门预 算包括所属单位预算在内的汇总情况）。收入既包括一般公 共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关（若单位二级机构需加“及下属机 构”）基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 3 （一）收入预算：2020 年年初预算数 94.55 万元，较去 年减少 31.58 万，主要是人员减少后的预算调整。其中，一 般公共预算拨款 94.55 万元，减少主要是预算调整。 注：本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用 政府性基金预算安排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 94.55 万元，其中， 一般公共服务支出 75.79 万元，社会保障和就业支出 6.96 万 元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 5.22 万元。人 均基本与去年接近。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 94.55 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 72.55 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 22 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：按项目管理的商品和服务支出 22 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 4 2020 年局运行经费当年一般公共预算拨款 75.79 万元， 比上年预算减少 23.33 万元，减少 23.54%。原因主要是正常 调整工资等。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少（增加）0 万元，2020 年“三公”经费预算与 2019 年持 平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年单位政府采购预算数额 0 万元。其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 5 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 94.55 万元，其中： 基本支出 72.55 万元，项目支出 22 万元。本单位实行部门 预算绩效目标管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算拨款 94.55 万元，主要绩效目标是：完成区编制工作、区事业单 位登记工作、全区机构改革和区委区政府交办的各项工作。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预 算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 6 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出预算表 7 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 8