沅江市就业保障服务中心2022部门预算公开说明模板.doc

第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 劳动力中介服务、就业前培训，社区就业服务、失业 职工再就业、失业保险基金的征缴。 （二）机构设置。 根据编委核定，我单位沅江市就业服务中心属事业单位， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我单位属二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市就业服务中心。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位部门预算。我单位 2022 年没 有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业 单位经营收入、其他收入的拨款收入，收入包括财政拨款， 也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、 事业单位经营收入、其他收入；支出包括保障单位人员经费 1 和基本运行的日常经费，也包括项目支出的特定目标类等业 务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 210.02 万元，其中，一 般公共预算拨款 210.02 万元（经费拨款 210.02 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结转资 金 0 万元。收入较去年增加 14.56 万元，主要是由于主要是 我单位人数较上年有所增加，上年结余结转资金随年初预算 一并下达不再单独安排。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 210.02 万元， 其中，行政运行 196.44 万元，住房公积金 13.58 万元，支出 较去年增加 14.56 万元，其中基本支出增加 14.56 万元，项目 支出增加 8.8 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年 有所增加，项目支出增加主要是由于单位专项资金增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 210.02 万元， 其中，行政运行 196.44 万元，占 93.53%；住房公积金 13.58 万元，占 6.47%；。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 182.02 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 2 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 28 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业 类发展资金、其他项目支出。其中：城乡就业服务 9 万元， 主要用于城乡就业服务费用，创新创业 5 万元，主要用于创 业培训费用，失业保险服务 3 万元，主要用于失业保险费。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门的机关运行经费 20 万元，比上年预算增加 1 万元，下降 5%，主要是我单位人数 较上年有所增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，人数约 0 人 次，培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 50 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。 3 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 210.02 万元，其中，基本支出 182.02 万元，项目支出 28 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4 第二部分 2021 年部门预算表 1