2022年预算公开说明（共青团）.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1.领导全市共青团工作。 2.负责市青联和市少先队工作委员会常务性工作。 3.承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务， 参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少 年利益相关的工作。 4.参与全市性青少年法规制度实施、监督等工作，负责 市未成年人保护方面的日常工作。 5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、 青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为市委、市政府 决策提供依据。 6.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培 训团的干部。 7.负责、指导并组织面向全市青少年的思想理论教育、 宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指 导团市委系统刊物的编发。 1 8.负责全市青年统战工作及青少年外事、市内外青少年 友好交流工作。 9.承办市委、市政府及团市委交办的其他事项。 （二）机构设置。 内设机构设置。共青团沅江市委核准行政编制 5 个，领 导职数为 3。机关下设股室有：办公室、组宣部。 二、部门预算单位构成 我办无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市团市委本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我办本级预算。收入包括：一般公共 预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支 出。共青团沅江市委 2022 年收支总预算 193.02 万元。 （一）收入预算：包括一般公共预算以及其他收入等单 位资金。2022 年本部门收入预算 98.09 万元，其中，一般公 共预算拨款 98.09 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 98.09 万元， 其中，行政运行 38.93 万元，住房公积金 3.16 万元，一般行 政管理事务 56 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门财政拨款拨款支出预算 98.09 万元，其中， 行政运行支出 38.93 万元，占 39.69%；住房公积金 3.16 万元， 占 3.22%；一般行政管理事务 56 万元，占 57.09%。具体安排 情况如下： 2 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 42.09 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 56 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括 B 青少年事业发展专项经费、B 乡镇大团委建 设专项经费支出。其中：B 青少年事业发展专项经费支出 28 万元，主要用于青少年活动举办等方面；B 乡镇大团委建设 专项经费 28 万元，主要用于乡镇团委工作开展。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 38.93 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门办公费预算 2 万 元，拟购买全年机关办公用品、易损件、电脑维护维修、宣 传开支等内容；差旅费预算 1 万元，拟全年会议、调研希望 小屋等差旅。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）关于国有资产占用情况说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆 3 （六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 本部门在履行自身工作职责的过程中，根据市财政局要 求，以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作 计划扎实推进 2022 年度财政支出绩效自评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 总的来说，2022 年本部门干部职工积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标，有力保障了市委各项决策，工作 部署的制定和落实，为我市经济和社会的稳定及发展作出了 应有的贡献。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管 理人员、具体负责人。在单位项目实施过程中，能严格按照 制定的具体方案进行过程控制和费用控制，其项目管理到位， 效果较好。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 4 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5