赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算公开.doc

赫山区医疗保障事务中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区医疗保障事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区医疗保障事务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区医疗保障事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二 级机构。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居 民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。 （二）机构设置 在职职工 30 人，全额 29 人、差额 1 人，退休人员 14 人。 内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗 保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部 门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。 二、部门预算单位构成 赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障事 务中心。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般 公共预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入， 更没有单位经营服务业务收入。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 418.57 万元，其中， 3 一般预算拨款 399.53 万元，其他收入 19.03 万元。收入较去年 增加 34.70 万元，增加了 9.04%。主要原因是陈蓉和蔡毅调入至 本单位。 （二）支出预算：2021 年只有一般公共服务支出，没有其 他方面的支出，2021 年年初预算数 418.56 万元，其中：1、社 会保障和就业支出 48.9；2、卫生健康支出 345.68 万元；住房 保障支出 23.98 万元。较去年增加 34.70 万元，增加了 9.04%。 主要原因是陈蓉和蔡毅调入至本单位。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 399.53 万元，具体安排情况 如下： 基本支出：2021 年年初预算数为 314.53 万元，是指为保障 本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支 出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出为 283.95 万元， 包括基本工资 124.83 万元、津贴补贴 28.66 万元、奖金 3.92 万 元、绩效工资 46.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.93 万元、职工基本医疗保险缴费 24.49 万元、住房公积金 23.48 万元；商品和服务支出为 30.59 万元，包括办公费 3.35 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元，电费 2.7 万元，差旅费 2 万 元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 3.61 万元、 4 车改补助 11.52 万元。 （二）项目支出：2021 年年初预算数的小型专项支出是 85 万元，是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支 出。包括：筹资经费 20 万元是每年进行城乡居民医保筹资的经 费；医改业务费 5 万元，是医改工作中的费用；新农合医疗补助 资金等 10 万元是原区合管办的工作经费；稽查审核经费 50 万元 是解决区医保所稽查组、审核组的工作经费。这些小型专项支出 是维持区医保所工作的正常运转确保医保工作安全、平稳、顺利 开展。更好的为参保群众服务。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年单位运行经费一般公共预算拨款为 30.59 万元，较 去年增加了 2.66 万元，增加 9.52%，主要原因是陈蓉和蔡毅调 入至本单位。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费一般预算拨款安排为 15.50 万元，其 他资金安排为 4.50 万元，共计安排资金 20 万元，其中：公务接 待费一般预算拨款安排 15.50 万元，其他资金安排为 4.50 万元， 用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待 支出；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行维护费一般预算 5 拨款安排 0 万元，其他资金安排为 0 万元，是本单位无公车；因 公外出（国外）考察学习费为 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出预算 314.53 万元，比上年 284.40 万元 增加 30.13 万元，增加 10.59%。主要原因是陈蓉和蔡毅调入至 本单位。 （四）政府采购情况 2021 年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 418.57 万元，其中，公共 财政拨款 399.53 万元，基本支出 333.57 万元，项目支出 85 万 元。全部实行整体支出绩效目标管理。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 6 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区医疗保障事务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 7 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区医疗 保障事务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2021 年 1 月 13 日 8