南县人民代表大会常务委员会2020年部门整体支出绩效报告.docx

2020 年度南县人民代表大会常务委员会 部门整体支出绩效报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以分管机关领导曾彩虹同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：805.84 万元。同比上年度增加 223.61 万元， 增加 38.41％。其中：预算内拨款 765.8 万元，占 95.03%。 2、支出：668.36 万元，同比上年增加 98.29 万元，增 加 17.24％。其中：基本支出 515.06 万元，占 77.06%；项目 支出 153.31 万元，占 22.94%。 （二）部门整体支出绩效目标 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是进一 步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；二是进一步做 好人事任免工作，依法决定重大事项；三是进一步联系群众， 充分发挥代表主体作用；四是进一步加强对乡镇人大的联系 指导，提升全县人大工作整体水平。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 730.90 万元，2020 年 12 月全部拨付到位。我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务 用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人大事业又好 又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和布置，小组成员全程参与，按照自评方 案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过 程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实 基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析：审议人民政府计划、预算执行 情况报告；审查和批准财政决算；审议专项工作报告。 （二）社会性效益分析：督促政府组织实施的项目符合 国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作 有序开展。 （三）环境性效益分析： 倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿 色环保、生态种养，既要金山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析：体现政策导向，长期保障工 作平稳进行。 四、存在的问题 一是会计做账项目与预算科目划分有出入；二是自身监 督管理制度还有待健全；三是某些方面制度执行还不严格； 四是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度 没有严格按计划进行。 五、有关建议 一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核 算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排 的专项资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的 分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定人大专项资金管 理办法，加强专项资金的追踪检查。 二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位 职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。 制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完 善项目管理制度，拟定相关考核办法包括人大业务工作目标 量化管理及考核办法、委室经费考核督查办法、人大专项工 作考核管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、 检查、反馈、奖惩系统；。 三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度 预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩 效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和 追加，保持预算执行的严肃性。 六、其他需要说明的问题：无 南县人大常委会办公室 2021 年 3 月 31 日 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目* ** （5 ** 三级 指标 *效目* *理* （2 ** *效** *** （3 ** *职** *** （5 ** 投 入 （20 ** *** *** 预算 *** ** （5 ** （15 ** **支出 *** （5 ** 预算 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