益阳市资阳区商务局 2021年部门预算公开说明.doc

益阳市资阳区商务局2021年部门预算公开说 明 目 录 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2021年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、分类汇总-部门 5、分类汇总-政府 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算分类汇总-部门 8、一般公共预算分类汇总-政府 9、政府性基金分类汇总-部门 10、政府基金分类汇总-政府 11、一般公共预算基本支出预算表 12、工资福利和对个人-部门 13、工资福利和对个人-政府 14、商品服务-部门 15、商品服务-政府 16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门 17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府 18、商品服务（一般公共预算）-部门 19、商品服务（一般公共预算）-政府 20、三公 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的 发展战略、政策，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移 、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研 究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体 制改革并提出建议。 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议 ，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商 务等现代流通方式的发展。 3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提 出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批 发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体 系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订 规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售 ，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监 督管理。 5、调查研究流通行业重大问题并提出政策建议；制定全区商 品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则；指导 全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租赁 、旧货流通活动和成品油市场进行监督管理。 6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和 进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并 组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指 导和出口品牌培育工作。 7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成 套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督 技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制 定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外 包平台建设。 9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略 和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作； 承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务相关工作，负责对外经济 贸易协调工作。指导全区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动， 协调港、澳、台投资管理工作。 10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口 公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害工作。 11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施 招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大 外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章 程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业 审批工作，规范招商引资活动；指导长春级经济技术开发区的开放 型经济工作。 12、承担全区对外经济技术合作工作，拟订并组织实施对外经 济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负 责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导、协调和管 理外经项目的设备出口。 13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的 对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财 政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 14、承担会展业促进与管理有关工作，负责组织协调相关企业 参加内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；指导协调以本区 名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 15、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询 服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 16、完成区委、区政府交办的其他任务。 17、职能转变。1.经营者集中反垄断协助执法职责划入区市场 监督管理局。2.组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管 理职责划入区发展和改革局。 （二）机构设置 益阳市资阳区商务局内设机构包括：本部门共有编制人数 32人，实有人数32人，内设股室6个，分别为办公室(政工人事股） 、法规和市场秩序股（商务行政执法大队）、市场建设和发展股、 商贸服务股、投资管理股、财务股。区商务局所属公益一类事业单 位2个，分别为益阳市资阳区投资促进服务中心（副科级）、益阳 市资阳区商务企业管理服务中心。益阳市资阳区商务局只有本级， 没有其他二级预算单位，所属二级机构与局本级合署办公合署预算 ，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有资阳区商务局本级。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区商务局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制 范围的预算单位仅含益阳市资阳区商务局。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021年本部门收入预算777.35万元，其中，一般公共预算拨款766. 55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨 款0万元，其他收入5万元。收入较去年减少167.24万元，主要原因 是一般公共服务减少172.99万元，社会保障和就业支出增加0.05万 元，城乡社区支出减少1万元，卫生健康支出增加5.78万元，住房 保障支出增加0.92万元。 （二）支出预算：2021年本部门支出预算777.35万元，其中： 一般公共服务支出578万元；社会保障和就业支出34.06万元；卫生 健康支出114.4万元；城乡社区支出4万元；农林水支出15万元；住 房保障支出31.89万元。支出较去年减少167.24万元，主要原因是 主要是一般公共服务减少172.99万元，社会保障和就业支出增加0. 05万元，城乡社区支出减少1万元，卫生健康支出增加5.78万元， 住房保障支出增加0.92万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算766.55万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算561.08万元，主 要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算205.47万元，主 要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按 项目管理的商品和服务支出176.6万元，主要用于外资管理支出1.6 万元，主要用于外来投资企业协会工作经费等方面；招商引资支出 150.4万元，主要用于重大招商、日常招商、项目包装，全程代理 等方面；其他商贸事务支出经费中，维稳工作经费5.6万元，主要 用于改制企业维稳等方面；城乡社区环境卫生经费4万元，主要用 于农贸市场管理等工作；农村基础设施建设支出15万元，主要用于 湘西碗米坡库区保靖县比耳镇对口扶贫援建等方面；按项目管理的 对个人和家庭的补助28.87万元，主要用于单位离退休人员的各项 福利待遇、党建经费等方面的支出等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年本部门机关运行经费114.8万元，比上年预算减少166.2 8万元，比上年预算下降59.16%，主要是办公费减少26.15万元，比 2020年下降30.73%；会议费减少1万元，比2020年下降50%；公务接 待费减少0.58万元，比2020年下降12.67%；其他商品和服务支出减 少137.05万元，比2020年下降74.52%；因公务车上交区公车平台， 公务用车运行维护费减少3.5万元，比2020年下降100%；委托业务 增加2万元。 （二）“三公”经费情况 2021年本部门“三公”经费预算数为124万元，其中：经费拨 款120万元，分别为公务接待费120万元，公务用车购置0万元，公 务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算 管理的非税收入拨款4万元，分别为公务接待费4万元，公务用车购 置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2 021年“三公”经费预算较上年减少34.08万元，主要是压缩公务接 待费，预算减少30.58万元，因车辆上交区公车平台，公务用车运 行维护费减少3.5万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通 信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术 用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上 通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增 配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公 务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。 （二）政府采购安排情况 2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预 算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。 七、政府性基金预算支出 2021本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部 门整体支出绩效目标的金额为777.35万元，其中：基本支出571.88 万元，项目支出205.47万元，主要绩效目标是：本单位整体支出和 项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年度部门整体支出绩效目标 的 金 额 为 777.35 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 571.88 万 元 ， 项 目 支 出 205.47 万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 3 个 ， 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 777.35万元，主要绩效目标是：一是重大招商104万元，主要是组 织全区大型招商引资活动及组织协调以区名义开展的各类招商引资 活动；提请区级领导参与的重大招商引资项目的接待、洽谈、联络 及 考 察 等 活 动 。 二 是 日 常 招 商 32 万 元 。主要负责日常工作中，外来投资者的政策咨询、项目洽谈及相关 对接工作；综合管理全区吸引外商投资和招商引资工作。三是离退 休人员经费28.87万元，主要用于离退休人员传统节日慰问、探病 探忧、健康体检；离退休人员参加党建活动及其他各种活动经费、 会费、学习培训费；发放退休人员伤残保健费、弥补退休人员独生 子女父母奖励缺口及退休人员大病互助金支出。 （二）其他重要事项说明 一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开招 商引资会议，人数约120人，内容为湘商大会；培训费预算2万元， 拟招开社零工作培训会议，人数约100人次，内容为限上企业联网 直报，拟参加上级部门组织的业务培训3次，人数约3人；未举办节 庆、晚会、论坛、赛事。 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资 金。 2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务 的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级 政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举 行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会 、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等 方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单 位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出 。 11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗 方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专 车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷 费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。 第二部分 2021年部门预算表 益阳市资阳区商务局2021年部门预算公开表.xls