南县立达中学2020年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县立达中学 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我校成立了以财务分管领导汪志明同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县立达中学下设校长室、办公室、党建办、监察室、 教务处、德育处、总务处、教科室、团委、工会、初中部、 高中部，在编在岗教师 374 人。长期临时工 29 人；退休人 员 117 人；遗属人员 5 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：6840.8 万元。同比上年度 7444.15 万元减少 603.1 万元，减少 8.1％。其中：财政拨款收入 6686.76 万 元,同比上年度 7027.88 万元减少 341.12 万元，减少 4.85 ％。其他收入 154.04 万元，同比上年度 416.27 万元减少 1 262.23 万元，减少 64％。主要是上级部门的财政资金支持 减少。 2、支出：6840.8 万元，同比上年 7444.07 万元增加 603.1 万元，减少 8.1％。减少部分主要是学校人员变化导 致。其中：工资福利支出 4706.54 万元，商品和服务支出 1127.47 万元，对个人和家庭的补助支出 355.7 万元，资本 性支出 108.26 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 在全县年度绩效考评中，我们被评为义务教育质量先进 单位，益阳市文明校园，益阳市禁毒工作先进单位，益阳市 “五爱教育”党建+优秀案例，益阳市优秀考点；学校还多 次在省市县有关活动中获奖。教育环境风清气正，教育氛围 劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 6840.8 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。南县立达中学严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款 专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专 项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、 无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 2 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 立项争资 205.5 万元，启动学校建设项目 6 个，新建学 校新校门一所，改造新增教室三间，维修改造校园内主水管 和主电路，杜绝安全隐患同时节约水电开支。金叶教学楼外 墙及食堂外墙修缮一新。 （二）社会性效益分析 1.队伍示范，学校共有 28 人被评为市县级骨干教师、 名教师、名班主任，网络联校送课 30 节次，党员教师进社 区服务 100 余人次，疫情捐款 7 万元，驻点帮扶麻河口镇 助力 3 户贫困户脱贫，1 人参加“三区”支持人才计划。 2.典型带路。信息化创新应用持续推进， 1 个省级课题 3 完成评估、结题， 1 个课题获省级立项，打造 10 堂优质 网课，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活动， 收到作品 21 件，上传 15 堂课。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 711 资助金 78.1 万元， 146 人次，发放 名建档立卡户子女应助尽助、 无一人失学辍学，为 12 人办理助学贷款 6 万元，筹集 3 万元走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、音乐、体育、美术、摔 蹂跆和传媒等特色全面发展，省建制班合唱获二等奖，成功 承办县运动会，艺术节集中展演我校贡献两个节目，县运会 获初中组团体总分第一名，高中组团体总分第二名。获评市 级文明校园。 5.疫情防控零失误。根据上级文件、编制预案，学校突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，实现全校 近 4000 师生新冠肺炎零感染、防控零失误。 6.教育质量稳进。树立“素质教育在课堂”理念，深化 课程改革，精细教学常规，严格教学管理， 6 名骨干教师 提供线上课程 12 节、线上检测卷 6 套。组建心理健康辅导 团队，心理技能培训 3 人，完成毕业班学生心理健康普测 工作。严格落实毕业班跟踪管理蹲点督查。组织新高考新教 材各类培训 人次，依托信息化 2.0 完成高中英语听说人机 对话评测系统建设，组织新高考适应性考试。 （三）环境性效益分析： 4 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育教学工作的开展，为上一级学校输送了 大批优秀毕业生，积极推动科技创新，从而为南县经济发展 提供智力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高。二是教师队 伍管理亟待加强，部分学科存在教师结构性缺编现象，亟待 引进补充，少数教师师德表现、工作态度和敬业精神与基本 要求有差距。三是教育改革难度较大。如教师非教学任务过 多、学生课业负担重；新高考下硬件、师资、课程改革难； 资源配置不均，教师工作量不均衡等问题。四是学校安全隐 患仍然较多，特别是安全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据学校实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县立达中学 2021 年 4 月 6 日 5