农业农村局2021年部门预算公开说明.doc

第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中 长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环 境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业 安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本 经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作．指导农民合作经济组织、 农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保 护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经 济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建 现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化 生产。负责渔政渔港监督管理。 1 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、 耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管 理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业 发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽 药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。 组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠 宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指 导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检 疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计 划并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提 出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议， 按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排 和监督管理。 2 （十一） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业 领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍 建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执 行有关农业援外项目。 （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办 的其他任务． （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个， 局属二级机构 4 个, 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、 发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育 股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植 业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、、畜牧水产管 理股。所属二级机构沅江市农机事务中心、沅江市农村经济 经营服务站、沅江市农业综合行政执法大队、沅江市畜牧水 产事务中心。所属事业单位分别是现代农业产业服务中心、 渔业事务中心、农民素质教育服务中心、农业项目事务中心、 3 农业综合服务中心、土壤肥料工作站、植保植检站、农产品 质量安全检测中心、农业资源与环境保护工作站、种子技术 服务和备荒种子储备中心、园艺示范场。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制 范围的为沅江市农业农村局本级。 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 349 人。其中：实有在职人员 171 人，离退休人员 161 人，遗属 17 人。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使 用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、 23、24 表均为空。按照预算管理有关规定，部门预算的编制 实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支 出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分 类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 1998.852 万元，其 中：一般公共预算拨款 1998.852 万元，纳入公共预算管理的 非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的 非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万 4 元。收入较去年增加 61.089 万元，主要是机构并入，人员增 加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 1998.852 万元，其 中：行政运行 1730.099 万元；一般行政管理实务 126 万元。 住房公积金 142.753 万元。支出较去年增加 61.089 万元，主 要是机构并入，人员增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1998.852 万 元，其中，行政运行 1730.099 万元，占 86.55%；一般行政 管理事务 126 万元，占 6.3%；住房保障 142.753 万元，占 7.15%。具体安排情况如下： 基 本 支 出 1872.852 万 元 ， 分 别 为 ： 人 员 经 费 支 出 1701.852 万元，公用经费支出 171 万元，主要是保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 126 万元，其中农博会参展费项目支出 6 万元, 主要用于农业博览会工作等方面;水产品检测经费项目支出 5 万元，主要用于水产品检测工作等方面;农村农居环境整治 工作经费项目支出 10 万元，主要用于农村农居环境整治工作 等方面;蔬菜检测检验项目支出 25 万元，主要用于蔬菜检测 检验工作等方面;立项争资招商引资专项项目支出 20 万元， 主要用于立项争资招商引资工作等方面;三品一标认证项目 支出 3 万元，主要用于三品一标认证工作等方面;屠宰管理办 执法经费项目支出 14 万元，主要用于屠宰管理办执法工作等 5 方面;粮食生产、种子贮备、农产品质量安全项目支出 22 万 元，主要用于粮食生产、种子贮备、农产品质量安全工作等 方面; 动物防疫执法经费支出 15 万元，主要用于动物防疫执 法工作等方面。农药监督监管项目支出 6 万元，主要用于农 药监督监管工作等方面。 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 171 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，下降 1.7%。减少原因为 人员变动。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 19.8 万元， 其中：公务接待费 19.8 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0.2 万元，减少原 因：厉行节约。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 5 万元， 拟召开农业农村工作推广与宣传会议等会议，人数约 1000 人 次，主要包含农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农 村基础设施和乡村治理等内容；培训费预算 5 万元，组织进 行农业农村粮食生产培训等活动。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算为 0 元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位房屋及构筑物 736.32 万元，通用设备 105.3 万元，专用设备 29.1 万元，家具用具 12.2 万元。资产总价值 882.92 万元。 6 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1998.852 万 元，其中，基本支出 1872.852 万元，项目支出 126 万元。 项目绩效评价：项目金额 126 万元，完成促进农业增效 的绩效目标，达到农民增效的成效。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 7 第二部分 2021 年部门预算表 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出（按部门预算经济分类） 8 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类） 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、专项资金清决算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、单位项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 附：沅江市农业农村局 2021 年单位预算公开表（30 张） 沅江市农业农村局 2021 年 1 月 12 日 9 10