罗坳镇人民政府2021年部门预算.docx

罗坳镇人民政府 2021 年部门预算 目 第一部分 录 罗坳镇概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 罗坳镇 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 罗坳镇 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 罗坳镇概况 一、部门主要职责 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓 基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全 好 面从严 治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求， 全面加强 农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基 层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、 群众组织力、社会号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现 强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文 健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村 决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感； 于 代农业 加强农村 明建设，树立 社会治理水平；坚 深入推进农业农村改革， 增强乡村振兴内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 理、 生态环境 职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好 安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 食品药 综合治理工 作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机 制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖 区社会矛盾，确保社会稳定。 （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行 政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 移民、 然资源、统 计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设， 推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。 （六）领导基层 自治。领导村（居）民委员会建设，健全 民委员会自治；组织村（居）民和单 健全完善自治、法治、德治相 自治平台，推进村（居） 位参与村（社区）建设和管理， 结合的基层治理体系；推进村（居） 务公开、财务公开。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 （居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 村 履行社 会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 （八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 （九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 工 工作。 （十）承担县委、县政府交办的其他事项。。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政办 公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公 室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；本部门实有人数 125 人，其中在职人员人 65 人，退休人员 19 人；年末其他人员 41 人。 （一） 罗坳镇情 罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接 赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡， 北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共 有土地面积 168 平方千米，人口 4.8 万，辖 18 个行政村 1 个居委会， 278 个村民小组。全镇共有 32 个党支部，党员 1205 人，其中农村党 员 863 人。 罗坳镇距县城 15 千米、赣州市 45 千米、京九铁路江口镇赣县 站 18 千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站 20 千米，323 国道，238 国道，厦蓉高速和赣龙铁路穿境而过，长达 20.6 千米，区位优势突 出，交通十分便利。全镇耕地 28326 亩，其中水田 26034 亩，旱地 2292 亩，山地面积 179860 亩。 （二）经济发展 1、农业经济 罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、 大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、 花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉 (菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水 段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业 奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上， 立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快 形成为一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进 程。农业引导和扶持各村围绕"党建+"平台发展特色产业。新增 10 个 农民合作社，发展集中连片蔬菜基地 150 亩，其中下坪肉鸡合作社、 大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地 等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。 2、乡镇企业 早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。 但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重 振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、 南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规 模，逐渐形成了"一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走 天下"的乡镇企业发展格局。该镇按照 323 沿线工业走廊的建设要求， 东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛 针织厂、 年产水泥 200 万吨的国兴集团旋窑水泥厂、 比而特皮具厂和 40 余家规模不等的针织厂，323 沿线工业经济走廊初具规模，初步建立 了工业主导型的工业经济发展格局。 现今工业:323 沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖 厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小 区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期 1000 余亩土地分户，搬迁 坟墓 736 穴，发放搬迁补偿款 193 万余元;签订房屋征收协议 36 户， 拆除房屋 27 栋，面积 7100 余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投 污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬 三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。 （三）基础设施 1999 年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000 年被列为省小 城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成 了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到 2 平方公里，并在主要发 展方向上划定了 3 平方公里的控制区，城镇常住人口将达到 1 万人以 上。现已初步完成新区商住区(A 区)的规划建设，站所办公区(B 区)、 农贸区(C 区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统 框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现 第二部分 （详见附表） 罗坳镇 2021 年部门预算表 第三部分 罗坳镇 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县罗坳镇收入预算总额为 1863.82 万元万元, 较上年预算安排增加 97.72 万元; 其中：一般公共预算拨款 收入 1519.16 万元，较上年预算安排增加 188.56 万元；上 年结转（结余）344.66 万元。 (二)支出预算情况 2021 年罗坳镇支出预算总额为支出预算总额为 1863.82 万元,较上年预算安排增加 97.68 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1863.82 万元,较上年 预算安排增加 97.68 万元;其中：工资福利支出 722.64 万元, 商品和服务支出 830.11 万元,对个人和家庭的补助 311.07 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排 增加（减少）0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服 务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万 元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1220.33 万元, 较上年预算安排增加 481.07 万元;教育支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;社会保障和就业支出 65.52 万元,较上年预算安 排减少 287.28 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;农林水支出 509.38 万元,较上年预算安排增加 4.24 万元;住房保障支出 68.59 万元,较上年预算安排增加 68.59 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 722.64 万元,较上 年预算安排减少 179.66 万元;商品和服务支出 830.11 万元, 较上年预算安排增加 582.19 万元;对个人和家庭的补助 311.07 万元,较上年预算安排减少 235.16 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年罗坳镇财政拨款支出预算总额为财政拨款支出 预算总额 1863.82 万元,较上年预算安排增加 97.68 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1220.33 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 65.52 万元,卫生健康 支出 0 万元,住房保障支出 68059 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1863.82 万元,较上年 预算安排增加 97.68 万元;其中：工资福利支出 722.64 万元, 商品和服务支出 830.11 万元,对个人和家庭的补助 311.07 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的 补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 875.67 万元，比 2021 年 预算增加 70.7 万元，增长（下降） 9 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额___0_万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为： 0 （九）xx 项目情况说明（部门本级） 。 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年罗坳镇"三公"经费一般公共预算安排 19.4 万元， 其中： 因公出国___0_万元,比上年增（减）___0___万元，主 要原因是：__无____。 公务接待 11.64 万元,比上年增减 0.36 万元，主要原因 是：厉行节约。 公务用车运行 7.76 万元,比上年减 0.24 万元，主要原 因是：厉行节约。 公务用车购置___0_万元,比上年增（减）_0_____万元， 主要原因是：____无__。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。