2019年度安监局预算公开（2021年修改版）.docx

兴国县安全生产监督管理局 2019 年预算公开 目 录 第一部分 兴国县安全生产监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县安全生产监督管理局预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、xx 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县安全生产监督管理局预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县安全生产监督管理局概况 一、主要职责 兴国县安监局是主管兴国县安全生产工作的县政府直属 机构，主要职责是： (一)依据《安全生产法》所赋予的职能，依法对本县 行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 (二)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、 政策，组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和有关规 定，并检查和考核执行情况。 (三)分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生 产工作规划;依法对全县安全生产实行监察;指导、协调和监 督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督 管理工作;督促检查各有关部门和乡镇(区)贯彻县委、县政 府和县安全生产委员会有关安全生产工作的决议，落实安全 生产工作部署情况。 (四)负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主 体工程同时设计，同时施工，同时投产使用(以下简称“三 同时”)的审查、验收、批准和安全监督检查工作;按照职业 安全法规和标准，监督检查工矿商贸生产经营单位职业危害 的防治工作;对全县劳动保护用品生产、经营、使用实行监 督管理;依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改 工作;负责全县危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全监管 和专项整治工作;组织、指导、协调安全生产事故应急救援 工作。 (五)指导、协调全县安全生产检测工作。对工矿商贸、 建筑企业的安全生产和有关设备(由其他有关部门承担的锅 炉、压力容器、电梯、防爆、电器等特种设备除外)进行安 全检测检验;负责对安全评估、安全评价、安全培训、安全 咨询等社会中介服务组织的资格进行认证，并负责监督检查。 (六)组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监 察人员的培训、考核和发证工作;依法组织、指导并监督全 县特种作业人员的培训、考核和生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员、注册安全主任的安全资格培训、考核工 作，并负责有关单位和人员的安全资格发证工作;依法监督 全县安全生产监察人员、生产经营单位负责人、安全生产管 理人员和特种作业人员的持证上岗工作。负责全县生产经营 单位从业人员的安全培训管理工作，监督检查生产经营单位 安全生产和职业安全培训工作。 (七)负责发布全县安全生产信息和综合管理全县伤亡 事故统计报告工作;组织、协调、参与生产经营性事故、重 特大安全事故的调查和处理;依法承办安全事故的审批或报 批结案工作。 (八)依法对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、 法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产、安全 经营的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处罚 决定;承办安全生产方面的听证和行政复议工作。 (九)负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生 产条件审查、认证和颁发《安全生产许可证》、《危险化学 品经营许可证》、《烟花爆竹销售许可证》工作，负责易制 毒化学品登记备案工作，组织对不具备基本安全生产条件的 生产经营单位的查处工作。 (十)负责全县煤矿安全生产监督(行业)管理，负责申 报煤矿安全许可证资料初审，负责煤炭生产许可、经营许可 初审和年检初审。 (十一)制订下达全县安全生产年度工作计划和考核目 标，并检查和考核执行情况。 (十二)负责县安全生产委员会的日常工作。 (十三)承办县委、县政府交办的其它工作。 二、安监局基本情况 兴国县安监局有编制数 26 个，其中:行政编制 9 个，全 额补助事业编制 17 个；现有行政编制人员 12 人，全额补助 事业编制人员 14 人;聘用人员 5 人。 第二部分 兴国县安全生产监督管理局预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年兴国县安监局收入预算总额为 493.51 万元， 其中： 财政拨款补助收入 493.51 万元，占收入预算总额的 100％。 比上一年预算增加 48.65 万元，增加比率为 10.94%。 （二）支出预算情况 2019 年兴国县安监局支出预算总额为 493.51 万元，比上一 年预算增加 48.65 万元，增加比率为 10.94%。其中：按支出 项目类别划分：基本支出 273.51 万元，占支出预算总额的 55.42％，包括工资福利支出的 249.95 万元、商品和服务支 出 22.12 万元、对个人和家庭的补助支出 1.44 万元;项目支 出 220 万元，占支出预算总额的 44.58％，包括工资福利支 出的 17.74 万元、商品和服务支出 117.96 万元、对个人和 家庭的补助支出 57.3 万元，资本性支出 27 万元 。 按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 415.74 万元，占支出预算总额的 84.24％ ；社会保障和就业 40.62 万元，占支出预算总额的 8.23％ ；卫生健康支出 16.84 万 元，占支出预算总额的 3.41％ ；住房保障支出 20.31 万元 吧，占支出预算总额的 4.12％。 （三）财政拨款支出情况 2019 年我局财政预算拨款（补助）支出预算 493.51 万 元，占支出预算总额的 100%，具体为：灾害防治及应急管理 支出 415.74 万元，占支出预算总额的 84.24％ ；社会保障 和就业 40.62 万元，占支出预算总额的 8.23％ ；卫生健康 支出 16.84 万元，占支出预算总额的 3.41％ ；住房保障支 出 20.31 万元吧，占支出预算总额的 4.12％。 （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安监局机关运行费预算 13 万元，比 2018 年预算增 加 1.43 万元，增长 11 ％。 （六）政府采购情况 xx 年部门或单位所属各单位政府采购总额 50 万元，其中： 政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 25 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日、部门共有车辆 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2019 年安监局预算安排购置车辆 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 0 0 辆、其中、 辆。 辆，安排购置单位 0 。 （八）绩效目标设置情况 2019 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 100 万元： 项目名称： 1、项目概述：为改善安全生产执法装备及安全生产执法人 员执法能力建设，根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推 进安全生产领域改革发展的实施意见》要求，县级政府必须保证 安全生产监管项目资金 100 万元以上。 2.立项依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改 革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安 全生产领域改革发展的实施意见》 3.实施主体：兴国县应急管理局 4、实施周期：1 年 5.年度预算安排：100 万元 6.年度绩效目标：更新安全生产执法装备 25 套（台），执 法装备更新经费 25 万元；加强安全生产执法人员培训，提高执 法人员执法水平，安全生产执法人员培训经费 10 万元；执法经 费保障 40 万元；为提高执法水平及执法公正性，采取执法购买 服务参与执法指导，向社会购买服务，购买服务费用预算 25 万 元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及 各项增（减）变化原因。 2019 年兴国县 xx 部门或单位“三公”经费一般公共预算安 排 xxx 万元。其中： 因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 1.6 万元，主要原因 是：规范接待行为，减少铺张浪费。 公务接待费 8 万元，比上年减少 1.6 万元，主要原因 是：规范接待行为，减少铺张浪费。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 第三部分 兴国县安全生产监督管理局预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范 说明行解释。 兴国县安全生产监督管理局 2019 年 3 月 22 日