2018年大田乡部门预算公开情况说明.doc

赣县区大田乡人民政府 2018 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区大田乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区大田乡人民政府 2018 年部门预算情 况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区大田乡人民政府 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公’ ’经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区大田乡人民政府概况 一、部门主要职责 赣县区大田乡人民政府主要职责是：1、贯彻执行党和政府的路 线、方针、政策。2、编制乡镇经济发展规划；维护市场秩序、营造 良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强乡镇经济管理 和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进乡镇经济繁荣。3、制 定乡镇建设发展规划，规范乡镇管理，完善乡镇服务功能。拓宽乡镇 服务领域，健全乡镇服务网络，搞好乡镇服务。4、负责乡镇干部队 伍建设，协助维护社会治安、调解民间纠纷，维护社会稳定。5、负 责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负 责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。6、 开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及， 鼓励社会力量创办各项公益事业。7、做好社会救助、扶残助残、殡 葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、外来流动人口管理 工作。8、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来 信来访事项。9、承办区委区政府及其工作部门交办的其他工作。 二、部门基本情况 1、纳入本套部门预算汇编范围的机构共 1 个。 2、赣州市赣县区大田乡人民政府编制数 50 人,其中:行政编制 21 人,全额事业编制 29 人,实有人数 48 人,其中:在职人数 43 人,包括行 政人数 22 人、全额事业人数 21 人,退休人数 5 人。 第二部分 赣县区大田乡人民政府 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年赣州市赣县区大田乡人民政府收入预算总额为 714.45 万元,其中:财政款收入 713.89 万元,占收入预算的 99.92%上年结余 0.56 万元,占收入预算 0.08% （二）支出预算情况 2018年赣县区大田乡人民政府支出预算总额为714.45万元，主要 原因是政策性增收影响。其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出458.0878万元，占支 出预算总额的64.12%；比上年增加129.1129万元，增长39.25%；社 会保障和就业53.8403万元，占支出预算总额的7.53%；比上年增加 14.8828万元，增长38.2%；医疗卫生和计划生育支出16.5462万元， 占支出预算总额的2.32%比上年增加16.5462万元，增长100%；城乡 社区事务支出16.6832万元，占支出预算总额的2.33%；比上年增加 6.6832万元，增长66.83%；农林水事务支出139.4460万元，占支出 预算总额的19.52%；比上年减少2.9784万元，下降2.09%；住房保障 支出29.8511万元，占支出预算总额的4.18%。比上年增加7.923万元， 增长36.13%。 按支出经济类别划分：工资福利支出333.2834万元，占支出预 算总额的46.65%；比上年增加97.548万元，增长41.38%；商品和服 务 支 出 340.2067 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 的 47.62% ； 比 上 年 增 加 59.0913万元，增长21.02%；对个人和家庭的补助支出40.9599万元， 占支出预算总额的5.73%。比上年增加12.5258万元，增长61.04%。 （三）财政拨款支出情况 2018 年赣县区大田乡人民政府财政拨款支出 714.4546 万元。较 上年预算安排的增加 172.1697 万元，增加比例 31.75%。 （四）政府性基金情况 2018 年赣县区大田乡人民政府无政府性基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年区大田乡人民政府机关公用经费共计 77.36 万元， 较上年预算安排的持平，其中办公费 25.06 万元、公务用车 10 万元、 公务接待 10 万元，其他支出 20 万元，交通补贴 12.3 万元。 （六）政府采购情况 2018 年区大田乡人民政府政府采购数额 20 万元，其中货物 预算 14.5 万元，服务预算 5.5 万元。 二、2018 年“三公’’经费预算情况说明 2018 年赣县区大田乡人民政府 “三公”经费年初预算安排 20 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 公务接待费 10 万元，与上年持平。 公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是： 公车改革。 第三部分 赣县区赣县区大田乡人民政府 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 无。 名词解释