民政局 2020预算公开(1).doc

附件 1： 洛龙区民政局部门 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区民政局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区民政局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区民政局部门概况 一、主要职能 （一） 机构设置情况 1、洛龙区民政局共计内设职能科室 3 个，分别是：办公室、 社会事务股（行政审批股） 、养老服务股。 2、人员编制情况：我单位 2020 年共有编制数 36 个，其中行 政编制 8 个（含工勤人员 1 个） ；事业编制 28 个（其中参公编制 5 个、全供事业编制 13 个、自收自支 10 个） 。 3、实有人员情况:2020 年预算在职人数共计 28 个：其中行政 6 个、参公编制 5 个、全供事业 9 个，自收自支 8 个。 （二） 部门职责 1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事 业发展规划和民政工作政策。 2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理 和监察责任。 3、组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查 灾情，统一发布灾情；承办全区救灾款物管理、分配及监督使用工 作；组织和指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；协调有关部门 落实灾区优惠政策。 4、牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系； 负责落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时 救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作；参 与拟订困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；安排城乡困难 群众生活保障资金，适时提出调整最低生活保障标准的意见。 5、承办行政区划调整工作，负责全区村以上行政区划的设立、 撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工 作；承办修订行政区域规划，拟定全区地名管理法规并监督、组织 实施；承办全区地名命名、更名工作；负责全区标准地名图书资料 的审核。组织、协调、指导乡（镇） 、办事处行政区域界线的勘定 和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘 定和维护管理工作；负责协调处理乡（镇） 、办事处间的行政边界 纠纷。 6、拟定全区城乡社区建设的政策、规章、总体规划、年度工 作计划和服务管理办法并指导实施；负责指导村（居）民委员会依 法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度，加强和推动村（ 居）务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进全区基层政 权建设的意见和建议。 7、拟定全区社会福利事业的发展规划和政策法规；负责老年 人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导 全区残疾人的权益保障工作；指导全区社会福利事业单位的建设和 管理工作。主管社会福利有奖募捐工作，负责各类社会福利资金的 管理使用工作。拟定全区社会福利企业扶持保护政策并监督实施； 负责全区社会福利企业资格的审查、报批和企业人员安置变更认定 工作；指导城乡福利生产企业的技术改造，指导有劳动能力的残疾 人的就业工作。 8、制定地方性婚姻管理办法并组织实施；办理结（离）婚登 记手续，出具婚姻关系证明；审批、管理全区婚姻服务中介机构； 负责推进婚俗和殡葬改革。 9、拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强 对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。 10、负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管 理。 11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。 二、洛龙区民政局预算单位构成 洛龙区民政局含局机关本级及不独立核算的二级预算单位 5 个。纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的预算单位有（含 不独立核算得的二级机构）： 1. 洛龙区民政局本级 2. 洛龙区老龄服务中心（参照公务员管理单位） 3. 洛龙区居民生活最低保障中心 4. 洛龙区民间组织管理办公室 5. 洛龙区婚姻登记管理办公室 6. 洛龙区殡葬改革管理所 第二部分 洛龙区民政局部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年收入 4224.06 万元，支出总计 4224.06 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1397.25 万元， 减少 24.8%。主要原因：机构改革部分职能及保障业务移交。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年收入合计 4224.06 万元，其中：一 般公共预算收入 4224.06 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年支出合计 4224.06 万元，其中：基 本支出 516.91 万元，占 12.24%；项目支出 3707.15 万元，占 87.76%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年一般公共预算收支预算 4224.06 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算 收支预算减少 1397.25 万元，减少 24.8%。主要原因：机构改革部 分职能及保障业务移交。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4224.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.53 万元， 占 0.08%；社会保障和就业支出 4120.69 万元，占 97.56%；医疗 卫生与计划生育支出 72.02 万元，占 1.7%；住房保障支出 27.82 万元，占 0.66%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年一般公共预算基本支出 516.91 万 元，其中：人员经费 485.22 万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.69 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型 修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支 出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年年度区财政没有政府性基金预算拨款安排的支 出的预算。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区民政局部门 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增 加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：年度没有预算。 （二）公务用车购置及运行费0万元。比2019年减少（增减） 0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：车改后无公车；公务 用车运行维护费 0万元，主要用于……,比2019年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：车改后无公车。 （三）公务接待费3万元，主要用于上级督导、检查工作支出 ，比2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区民政局部门 2020 年机关运行经费支出预算 13.1 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费 11.1 万元、 邮电费 2 万元，比 2019 年减少 1.6 万元，下降 11%，主要原因： 人员减少，经费核减。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排188.5万元，全部为政府采购货物预 算。主要为春节慰问困难户采购米、面、油慰问物资。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 36 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5621.31 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4224.06 万元，其中人员经费支出 485.22 万元，公用经费支出 31.69 万元，支出项目共 29 个，支出总额 3707.15 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 2698.23 万 元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区民政局部门固定资产总额139.78万元， 其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般 公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套 ） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：XX 部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日