2020年度部门决算公开编制说明（庐山市市场和质量监督管理局庐山景区分局本级）(1).doc

庐山市市场和质量监督管理局庐山景区分 局本级 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 庐山市市场和质量监督管理局庐山景区分 局本级部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市市场和质量监督管理局庐山景区分局本 级部门概况 一、部门主要职能 （一）负责在庐山景区内贯彻执行有关工商行政管理、 质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章 政策和标准规范；依法开展市场和质量监督管理、行政执法 的有关工作； （二）拟订并组织实施庐山景区内市场和质量监督管理 事业发展规划和检验机构建设规划；组织实施商标战略；参 与制定商品交易市场发展规划；负责市场管理信息化建设工 作； （三）承担庐山景区食品安全委员会的日常工作；负责 食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促有关 部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核 评价工作； （四）负责庐山景区内食品安全应急体系和能力建设， 组织拟定食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工 作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负 责统一发布重大食品安全信息； （五）负责庐山景区内各类企业、合作社和从事经营活 动的单位、个人等市场主体的登记注册及提供相关服务，并 依法监督管理，组织和指导个体工商户、企业、农民专业合 作社、商品交易市场信用信息管理，发布市场主体登记注册 基础信息；依法查处取缔无证无照生产经营行为； （六）依据授权负责庐山景区内市场和网络交易行为及 有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序； 依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件；负责组织 建设电子商务信用体系、监管体系；依法监管经纪人、经纪 机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监 督管理，依法查处违法直销和传销案件；负责拍卖行为的监 督管理； （七）依据授权负责庐山景区内流通领域商品质量监管， 开展有关服务领域消费维权工作， 承担消费者权益保护责任， 建立消费者权益保护体系； （八）依据授权组织实施合同行政监督管理和合同格式 条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理； （九）依据授权负责庐山景区内商标广告的监督管理。 依法保护商标专用权；依法保护特殊标志、官方标志；负责 地理标志产品日常监督管理工作；负责广告经营审批及广告 活动的监督管理，指导广告业发展； （十）依据授权负责庐山景区内产品质量安全监督和认 证认可工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险 监控工作；负责庐山景区内工业产品生产许可证管理，监督 管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；负责对庐山景区内质量 检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产 品进行监督检查；组织开展庐山景区内产品质量安全专项整 治工作，依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣 违法活动；。 （十一）依据授权负责管理庐山景区内标准化工作。负 责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责企业标准备 案工作；负责监督管理商品条码工作；依法查处标准违法行 为； （十二）依据授权负责管理庐山景区内计量工作。推行 法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传 递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为； （十三）依据授权负责庐山景区内特种设备安全监察、 监督检查工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情 况；依法查处特种设备违法行为； （十四）依据授权负责庐山景区内食品生产加工、流通 和餐饮环节的监督管理。负责食品生产加工、流通和餐饮许 可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食 品的召回、餐饮环节中餐饮食品安全标准和管理规范的情况 进行监督；对流通环节的食品质量进行监测； （十五）依据授权负责庐山景区内保健食品、化妆品生 产、经营的监督管理。负责保健食品、化妆品生产、经营许 可；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施 保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责 保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置； （十六）依据授权负责庐山景区内药品研制、生产的监 督管理。监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施 药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管 理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度； 负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国 家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性 药品安全事故的应急处置； （十七）依据授权负责庐山景区内药品流通的监督管理。 负责药品经营许可，实施药品经营质量管理规范；负责医疗 机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类 管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理； 负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒 毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理； （十八）负责庐山景区内医疗器械研制、生产、经营、使用 的监督管理。监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范，组织 开展医疗器械不良事件监测，负责突发性医疗器械安全事故的应 急处置； （十九）承办管理局党委、管理局交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：庐山市市 场和质量监督管理局庐山景区分局（本级）。 本部门 2020 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 27 人， 离休人员 0 人，退休人员 19 人；年末其他人员 0 人；年末学生 人数 0 人, 年末遗属人员 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表(详见附件) 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、 国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 593.09 万元，其中年初结转和结 余 61.3 万元，较 2019 年收入总计减少 13.37 万元，下降 2.2%； 本年收入合计 531.79 万元，较 2019 年减少 18.85 万元，下降 3.42%，主要原因是：在职人员转退休人员相应的财政拨款减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 531.79 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 593.09 万元，其中本年支出合计 582.8 万元，较 2019 年增加 37.64 万元，增加 6.9%，主要原因 是：2019 年度奖金发放标准提高；年末结转和结余 10.29 万元， 较 2019 年减少 51.01 万元，下降 83.21%，主要原因是：部分 2019 年奖金支出占用年初结转资金导致年末结转资金减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 582.8 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 585.88 万 元，决算数为 582.8 万元，完成年初预算的 99.47%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 489.52 万元，决算 数为 457.55 万元，完成年初预算的 93.47%，主要原因是：缩减 开支。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.2 万元，决算 数为 81.92 万元，完成年初预算的 153.98%，主要原因是：用于 全体人员社会保障支出以及 2020 年新增退休人员单位部分职业 年金缴纳。 （三）卫生健康支出年初预算数为 16.98 万元，决算数为 18.13 万元，完成年初预算的 106.77%，主要原因是：由于增加 医保缴费基数,相应支出增加,用于全体人员卫生健康支出。 （四）住房保障支出年初预算数为 26.18 万元，决算数为 25.2 万元，完成年初预算的 96.26 %，主要原因是：用于全体人 员住房保障支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.8 万 元，其中： （一）工资福利支出 516.21 万元，较 2019 年增加 55.04 万 元，增长 11.93%，主要原因是：人员奖金福利增加。 （二）商品和服务支出 58.13 万元，较 2019 年增加 2.88 万 元，增加 5.21%，主要原因是：支付 2019、2020 年度取暖费。 （三）对个人和家庭补助支出 8.46 万元，较 2019 年减少 18.39 万元，减少 68.49%，主要原因是：减少对个人和家庭补助 支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 1.89 万元，减少 100%，主要原因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.69 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 37.28%，决算数较 2019 年减少 1.16 万元，减少 64.8%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位未有因公出国 （境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次， 主要为：本单位未有因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.45 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 15.56 %，决算数较 2019 年减少 0.36 万 元，下降 83.72%，主要原因是公务接待减少所以公务接待费支 出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减公务接待 未达到预算安排的支出数。全年国内公务接待 2 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查公务 接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 1.24 万元，决算数为 0.56 万元，完成年初预算的 45.16%，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算 的 0%，决算数较 2019 年无变化，无增减，决算数较年初预算数 无变化的主要原因是 2019、2020 年均未采购公务用车。公务用 车运行维护费支出年初预算数为 1.24 万元， 决算数为 0.56 万元， 完成预算的 45.16%， 决算数较 2019 年减少 0.8 万元， 下降 58.82%， 主要原因是公务用车维修出勤次数减少因此费用减少，年末公务 执法用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公 务用车运行维护费用未达到年初安排情况。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.13 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0.99 万元，增加 1.73%，主要原因是：支付 2019、2020 年度取暖费。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中用车主要 是执法执勤用车 2 辆。 九、预算绩效情况说明 根据部门年初预算的有关安排，本单位2020年度没有纳入绩 效管理的一般公共预算项目支出。因此，我单位2020年度年初未 设定绩效目标，所以未开展绩效评价工作。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各 项收入。 （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。 （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业 方面支出。 （三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （四）商业服务等支出：反映商业服务业等方面的支出。 （五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）， 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 三、部门涉及的专业名词 专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出，例 如快速检验试剂盒。 被装购置费——反映单位的被装购置支出，例如制服采 购。 委托业务费——反映单位委托外单位的劳务费用，例如 委托第三方机构进行食品药品抽检。