廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开情况说明.doc

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和 《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责: 根据《廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》 ， 廊坊市广阳区 人民代表大会常务委员会的主要职责是： 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会是廊坊市广阳区人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组 织法的规定，区人民代表大会常务委员会行使下列职权: （一）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，审议决定广阳区政治、 经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注 和迫切要求解决的重大问题；在广阳区人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预 算在执行过程中所必须作的部分调整方案。 （二）监督广阳区人民政府、广阳区监察委员会、广阳区人民法院、广阳区人民检察院的工作。 -1- （三）撤销广阳区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级 国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决定和决议。 （四）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据广阳区人民政府区长的提名，决定广阳区人民政府办公 室主任、局长的人选；根据广阳区监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据广阳区 人民法院院长的提请，任免广阳区人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据广阳区人民检 察院检察长的提请，任免广阳区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （五）审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 行政 正处级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 -2- 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1165.95 万元，其中：一般公共预算收入 1165.95 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广 阳区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1165.95 万元， 其中基本支出 1053.95 万元，包括人员类项目经费 936.78 万元和运转类公用项目经费 117.17 万元；运转 类其他及特定目标类项目支出 112 万元 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1165.95 万元，较 2020 年预算增加 77.93 万元，其中：基本支出增加 40.93 万 元，主要为人员经费支出；项目支出增加 37 万元，主要为项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排117.17万元，主要用于机关办公区日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 -3- 2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.26万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费28.50 万元。与2020年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 根据区五届人大五次会议通过的工作报告，在区人代会闭会期间，根据我区的具体情况和实际需要， 审议决定我区政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以 及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程 中所必须做的部分调整方案。监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作。撤销 区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的 同宪法、法律和行政法规相抵触的决定和决议。根据区人民政府区长的提名，决定区人民政府办公室主任、 局长的人选；根据区监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据区人民法院院长的提 请，人民区人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提请，任免区 人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重 大事项。 （二）分项绩效目标 -4- 1、监督工作 绩效目标：按照《廊坊市广阳区人大常委会 2021 年工作要点》 ，完成监督工作任务。 绩效指标：监督工作任务完成率 2、人大会议 绩效目标：召开区人民代表大会 1 次，区人大常委会会议 6 次，机关各部门根据工作需要召开会议。 绩效指标：会议召开率、会议任务完成率。 3、选举任免工作 绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。 绩效指标：工作完成率、任务实现率。 4、人大代表工作、 绩效目标：按照工作需要，依法依规组织区人大常委会组成人员及市、区人大代表进行执法检查和集 中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。 绩效指标：执法检查和集中视察任务完成率、代表建议督办完成率、培训计划完成率。 5、人大事务管理 绩效目标：按照 2021 年区人大常委会机关工作思路，完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、 党建、信访、宣传、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、 《代表之窗》内刊、 后勤服务以及领导交办的其他工作，努力将区人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、 纪律一流的代表机关和工作机关。 -5- 绩效指标：工作任务完成率。 （三）工作保障措施 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加 快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业 务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提 升。 -6- （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 部门产出 指标 部门效果 指标 满意度 指标 二级 三级 指标 指标 数量指标 组织代表培训覆盖率 20 质量指标 会议活动完成率 时效指标 评（扣）分标准 描述 指标值 指标值 绩效指标 确定依据 符号 值 单位 代表培训人数占全部人数的比例 ≥ 90 % 区人大常委会工作要点 20 会议活动完成情况占全部会议的 比例 = 90 % 区人大常委会工作要点 工作完成时效性 10 机关工作完成情况占全部工作完 成时效的比例 ≥ 90 % 区人大常委会工作要点 社会 效益指标 促进社会稳定 20 促进社会稳定 文字描述 基本 区人大常委会工作要点 保障 社会 效益指标 协助代表督办建议 20 协助代表督办建议效率提高 文字描述 有所 区人大常委会工作要点 提高 满意度 人大代表满意率 10 人大代表满意人数占全部代表的 比例 -7- ≥ 98 % 区人大常委会工作要点 第二部分 资金绩效目标 1.会议经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 会议计划执行率 实际召开会议数量占计划内会议总 数的比例 质量指标 会议圆满完成率 圆满完成召开会议的数量占召开会 议总数量的比例 100% 时效指标 会议完成时限 会议完成的时限 每次会议会期 成本指标 预算执行情况 所有支出不超过预算安排 ≤40 万元 推动工作开展 将会议精神和要求传达到位，推动 工作开展 部署会议要求，推 动工作开展，达到 预期要求 人大代表满意率 人大代表满意人数占全部代表的比 例 100% 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 -8- ≥95% 指标值确定依据 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 2.工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 满足各项工作经费所需列支，保障区人大工作的正常运转，廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会上级布置的各项工作，实 现工作高效率开展，提高服务质量。 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 会议计划执行率 实际召开会议数量占计划内会议总数 的比例 会议圆满完成率 圆满完成召开会议的数量占召开会议 总数量的比例 指标值 100% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 100% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 时效指标 会议完成时限 会议完成的时限 每次会议会期 经济效益指标 任务完成率 完成任务占任务总数的比例 ≥90% 社会效益指标 设备利用率 设备利用率占投用使用设备的比例 100% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度人数占总人数的比例 ≥90% 效益指标 满意度指标 3.互联网接入口检测器经费绩效目标表 -9- 指标值确定依据 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 绩效目标 一级指标 购买互联网接入口检测器，于 2021 年底前安装完成纳入市级“056”平台监管范围，实现对互联网接入口、电子政务外网、 政务平台等全面保密监管，大幅度提升对互联网攻击窃密和传输泄密信息等违法行为的检测发现和应急处置能力。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 设备采购数量 需要采购的设备数量 采购设备合格率 采购合格设备数量占采购设备总量 的比率 指标值 1台 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 100% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 100% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 ≥5% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 ≥5% 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 工作完成率 按时完成的工作占计划工作的比率 成本控制率 节约成本占总计划成本的比率 故障减少率 更换完成后故障的减少次数占总次 数的比率 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 替代设备使用年限 替代设备使用年限 ≥6 年 服务对象满意度指标 使用者对替代设备 及系统的满意度 使用者对替代设备及系统的满意程 度 ≥90% -10- 指标值确定依据 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 4.学习、培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 组织代表培训覆盖 率 代表培训人数占全部人数的比例 ≥95% 时效指标 培训资料保管率 妥善保管培训资料占应保管相关资 料的比例 ≥90% 时效指标 培训开展及时性 活动开展及时情况占计划开展情况 的比例 ≥95% 成本指标 培训费标准 培训费支付标准（二类） ≤450 元/人/天 推动工作开展 将培训精神和要求传达到位，推动 工作开展 部署培训要求，推 动工作开展，达到 预期要求 代表培训满意度 培训代表满意人数占全部培训代表 的人数比例 产出指标 效果指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 -11- ≥95% 指标值确定依据 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 廊广人办【2020】16 号关于申请 2021 年 项目支出预算的请示 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 [101001]廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 -12- 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 35.89 万元（详见 下表） ，本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元。 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会部门固定资产占用情况表 编制部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 项 截止时间：2020 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 35.89 4 0 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 35.89 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 -14- 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -15-