2017年度廊坊市广阳区建设局部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开廊坊市广阳区建设局 2018 年 11 月廊坊市广阳区建设局 2017 年度部门决算公开目录第一部分廊坊市广阳区建设局部门概况一、部门职责 1、负责全区建筑企业行业管理负责区属建筑企业，建筑相关行业的工程质量和施工安全的监督工作；负责市区规划区外建筑队伍的工程质量和施工安全的监督工作；负责施工图的审查工作；负责施工现场监理的监督管理工作；负责墙体材料革新与建筑节能工作；负责区属建筑行业的科技推广及职工的科教工作和统计工作；当好领导参谋，做好领导交办的其他事项。 2、负责全区建筑市场管理负责全区建筑市场管理、稽查工作；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构资格，并负责监督管理；负责市区外工程的报建立项、招标投标、施工合同管理、办理工程施工许可证、监督执法工作；对省外进区施工许可证等管理工作；负责工程造价管理工作。 3、负责全区村镇建设工作为国家和地方有关规划政策，制定具体实施方案和细则并组织实施；负责全区村镇建设工程项目的综合管理，按规定审批权限和程序核发建筑许可证；组织集镇综合开发，配套建设和农村住宅建设的改革工作；负责村镇测绘、规划管理和村镇建设办公室指导工作；负责村镇规划、建设管理的执法监督工作，查处违法违规建筑和一切违反村镇建设管理规定的现象。 4、负责起草辖区住房改革方案和实施细则负责住房制度改革的组织、协调、推动、调研统计；负责辖区住房公积金、公用住房出售资金的轨迹、使用、管理；负责辖区集资建房、合作建房、合作建房管理、审批及经济适用住房的运作管理；负责最低收入家庭住房保障资金筹集、发放和低保对象的审查核实。 5、贯彻执行国家有关房地产交易市场管理、产权产籍管理的法律、法规制定辖区的管理办法并组织实施；负责本辖区房地产交易和权属登记资料初审；负责辖区房产中介机构资质及其人员资格的初审和监管；负责辖区危险房屋的技术鉴定和安全管理 6、负责国家、省、市物业管理政策的宣传和贯彻落实负责制定辖区物业管理办法；负责辖区物业管理企业资质初审、行业管理和行业统计；负责指导辖区住宅小区业主委员会的组建、备案和监督管理工作；负责住宅公用部分公用设施维修基金的收缴和管理；负责编制旧小区整治、规划，并组织实施创优达标工作 7、负责城区辖区内供暖工作 8、负责全区人民防空工作二、部门决算单位构成根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市广阳区建设局行政单位正科级财政拨款第二部分廊坊市广阳区建设局 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分廊坊市广阳区建设局 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明廊坊市广阳区建设局 2017 年度决算收入总计 11084.70 万元，决算支出总计 10966.62 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 10201.28 万元和 10083.2 万元，增加 115.47%和 114.14%，主要原因是较上年增加了“气代煤”和“小街巷环卫清扫”项目。决算收入总计中，年初结转和结余 10.71 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 118.08 万元。二、收入决算情况说明本年收入合计 11073.99 万元，其中：财政拨款收入 2325.94 万元，占 21%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 8748.05 万元，占 79%。三、支出决算情况说明本年支出合计 10966.62 万元，其中：基本支出 945.03 万元，占 9%；项目支出 10021.59 万元，占 91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明廊坊市广阳区建设局 2017 年度财政拨款收入决算总计 2325.94 万元，财政拨款支出决算总计 2325.83 万元。财政拨款收入总计中，年初结转和结余 0 万元；财政拨款支出总计中，年末结转和结余 0.11 万元。与 2016 年相比，收支总计分别增加 1564.42 万元和 1564.31 万元，增加 205.43%和 205.42%，主要是较上年增加了“气代煤”和“小街巷环卫清扫”项目。与 2017 年初预算相比，增加 1442.52 万元，增加 163.29%，主要是由于增加了“气代煤”和“小街巷环卫清扫”项目。廊坊市广阳区建设局部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 883.42 万元，本年支出决算为 2325.94 万元，占年初预算的 263%。主要原因是由于 “气代煤”和“小街巷环卫清扫” 项目。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1564.42 万元，增幅 205%。廊坊市广阳区建设局部门 2017 年度财政拨款支出 2325.82 万元，按功能分类主要用于以下方面：城乡社区支出 2142.47 万元；社会保障和就业（类）支出 80.25 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.57 万元；住房保障（类）72.53 万元。五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增加 0%。较 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。（一）因公出国（境）费全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较 2016 年决算增加 0 万元，增长 0%。较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。（二）公务用车购置及运行维护费全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2 辆），较预算增加 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0 %。较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。（三）公务接待费全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。六、预算绩效管理工作开展情况说明本部门 2017 年度着力做好如下工作： 1、负责辖区范围建筑市场管理、稽查工作以及办理工程施工许可证； 2、负责辖区范围办理质量监督备案、安全生产监督备案的建设工程项目实施监督管理； 3、负责全区村镇建设工作； 4、负责组织广阳区城市棚户区城（旧）改（危陋住宅区）居民调查摸底和登记建档、编制广阳区城市棚户区（危陋住宅区）改造计划和项目实施方案、拆迁成本核算、等项工作； 5、组织开展全区人民防空宣传教育，负责全区的防空规划； 6、负责广阳区住房保障工作、广阳区危旧房屋管理工作、做好广阳区供暖服务、做好已售直管公房的公共部位和公共设施的维修管理工作； 7、做好区政府交办的其它工作。（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门所有预算项目均按照“部门职责—工作活动目录”相关内容加以分类，清晰描述预算项目开支范围，确定预算项目绩效目标和指标体系，为预算绩效控制、绩效评价打下良好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况。我们按照相关工作对项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各项民生等资金落实到位。（三）预算项目绩效自评选例。我们对相关资金进行了绩效评价，对发现的问题通知相关单位进行纠正，从评价结果看，专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策的落实。此项目绩效评价结果为良好。七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 54.86 万元，比 2016 年减少 19.17 万元，降低 26%。主要原因是：我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，经费支出得到了有效控制。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 967.64 万元，其中：政府采购货物支出 338.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 628.89 万元。 3.国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。我单位国有资产占有总额为 235.79 万元，分布构成为房屋 63.52 万元，车辆价值 88.64 万元，其他固定资产 83.64 万元。本年与上年相比增加 64.30 万元，原因是当年对部分办公设备及家具进行了购置。 4、其他需要说明的情况由于 2017 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收支表》、《国有资本经营预算财政拨款收支表》空表列示。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。