2020预算工商联说明.doc

寿县工商联 2020 年部门预算公开资料 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表 2. 2020 年部门一般公共预算支出表 3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4. 2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 1 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工 作中的引导作用。 （二）充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政 治生活和社会事务中的重要作用。 （三）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济 中的助手作用。 （四）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促 进作用。 （五）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作 用。 （六）完成县委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县工商联 2020 年度部门预算包 括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情 况见下表。 序号 单位名称 1 寿县工商联 2 …… 单位性质 行政单位 2 三、2020 年度主要工作任务 （一）继续加强执委会建设，积极开展会务工作。 （二）加强工商联机关建设，提高工作效能。 （三）按照要求做好“百企帮百村”精准扶贫工作。 （四）以联系和服务为主线，促进非公有制经济健康发 展。 第二部分 2020 年部门预算表 2020 年度预算公开表格附后 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县工商联 2020 年财政拨款收支预算 66.546 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 66.546 万元、政府 性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按 资金年度分为：当年财政拨款收入 66.546 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.336 万 元，占 81.65%，卫生健康支出 8.51 万元，占 12.78%，住房 保障支出 3.7 万元，占 5.57%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 3 寿县工商联 2020 年一般公共预算拨款 66.546 万元，比 2019 年预算拨款增长 11.076 万元，上升 19.96%，原因主要 是 2018 年一次性工作奖励发放。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 54.336 万元，占 81.65%；卫生健康 支出 8.51 万元，占 12.78%，住房保障支出 3.7 万元，占 5.57%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2020 年预算 54.336 万元，比 2019 年预算增 加 3.386 万元，上升 6.6%，原因主要是 2018 年一次性工作 奖励发放。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元，2018 年预算 0 万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0 万元， 2018 年预算 0 万元，原因是退休人员工资从社保局发放。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2020 年预算为 8.51 万元，比 2019 年预算增加 7.29 万元，上升 461%，原因主要是公务员医疗补助增加。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2020 年预算 3.7 万元，比 2019 年预算增加 0.77 万元， 4 上升 26.27%，上升的原因主要是工资调标增加缴费缴费支出。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县工商联 2020 年一般公共预算基本支出 66.546 万元。 工资福利支出 54.336 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。商品和服务支出 23.37 万元，主要包 括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要包 括：生活补助。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县工商联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县工商联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县工商联所有收入和支出均纳 入部门预算管理。寿县工商联 2020 年收支总预算 66.546 万 元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共 服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县工商联 2020 年收入预算 66.546 万元，其中：一般 5 公共预算拨款收入 66.546 万元，占 100%，比 2019 年预算增 加 11.076 万元，上升 19.96%，上升的原因主要是公务员医 疗补助增加。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县工商联 2020 年支出预算 66.546 万元，比 2019 年 预算增加 11.076 万元上升 19.96%，上升的原因公务员医疗 补助增加。其中，基本支出 66.546 万元，占 100%，主要用 于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 1.因公出国（境）费用：我单位没有因公出国费用。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3.5 万元， 与上年预算数持平。主要用于接待上级及外地工商联来人等 支出。 3.公务用车购置及运行维护费：寿县工商联是纳入公务 用车改革的单位，故没有公务用车购置及运行维护费支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县工商联没有项目及绩效目标。 （二）机关运行经费 寿县工商联 2020 年机关运行经费 23.37 万元，占 100%， 比 2019 年预算增加 2.88 万元，上升 14.05%，上升的原因主 要是新录用公务员增加办公费用。 （三）政府采购情况 6 寿县工商联 2020 年各单位政府采购预算总额 1 万元。 其中：政府采购货物预算 1 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县工商联没有政府购买服务。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县工商联共有车辆 0 辆，其中：特 种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县工商联没有预算绩效目标设置情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 7 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和 政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具 体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 8