兴国县商务局2021年部门预算公开.doc

兴国县商务局 2021 年部门预算 编制说明 目 第一部分 录 兴国县商务局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县商务局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县商务局 2021 年部门预算情况说明 1 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县商务局单位概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经 济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项 方针政策、法律法规、制度措施。 （二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施 全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展 规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协 调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问 题。 （三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业 管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配 送、电子商务等现代流通方式的发展。 （四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参 与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动 商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共 服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。 2 （五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划 和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流 通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理 和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督 和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和 药品流通及特种物资等监督管理。 （七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优 化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引 资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项 目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作； 负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投 资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及 在县投资企业提供政策咨询和协调服务。 （八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻 县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相 关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港 （深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。 （九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略； 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负 责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加 工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实 施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作， 指导和协调加工贸易工作。 3 （十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及 鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设 备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进 出口许可证件。 （十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相 关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出 口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、 组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。 （十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定 对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期 发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合 作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双 边援助工作。负责全县人员出境就业管理。 （十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用； 组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。 （十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和 县委、县政府交办的其他管理事项。 二、部门基本情况 商务局共有预算单位 2 个，包括：兴国县商务局、兴国 县招商服务中心。编制人数小计 33 人，其中：行政编制（含 工勤编）12 人、事业编制 20 人，离休人员 1 人。退休人员 24 人，遗属生活补助人员 5 人，公益性岗位两参人员 5 人。 第二部分 兴国县商务局 2021 年部门或单位预算表 （详见附表） 4 第三部分 兴国县商务局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县商务局收入预算总额为 6442.84 万元，较 上年预算安排增加 5005.95 万元，主要是企业补助的增加。 其中财政拨款收入 6442.84 万元， 较去年增加 5005.95 万元， 教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少） ____0__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增 加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元, 较上年预算安排增加（减少）____0__万元。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县商务局支出预算总额 6442.84 万元。较上 年预算安排增加 5005.95 万元，主要是企业补助的增加。 其中： 按支出项目类别划分：基本支出预算总额 350.84 万元， 较上年预算安排减少_88.81_万元，其中：工资福利支出 305.53 万元、商品和服务支出 30.54 万元；对个人和家庭的 补助支出 14.77 万元。项目支出预算总额 6092 万元，较上 年预算安排增加 4975 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商 品和服务支出 1092 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本 5 性支出 0 万元,对企业补助 5000 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6356.01 万元， 较上年预算安排增加 4914.79 万元；教育支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 33.37 万元，较上年预算安排减少 17.02 万元;医疗卫生与计划生 育支出 29.76 万元，较上年预算安排减少 4.95 万元;农林水 支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障 支出 23.7 万元，较上年预算安排减少 6.63 万元; 按支出经济分类划分：工资福利支出 305.53 万元,较上 年预算安排减少 85.97 万元;商品和服务支出 30.54 万元,较 上年预算安排减少 3.28 万元;对个人和家庭的补助 14.77 万 元,较上年预算安排增加 0.44 万元;资本性支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 5000 万元,较上 年预算安排增加 5000 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年兴国县商务局财政拨款支出预算总额为 6442.84 万元，较上年预算安排增加 5005.95 万元。主要是企业补助 的增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出支出 356.01 万元，社会保障和就业支出 33.37 万元，医疗卫生与计划生 育支出 29.76 万元，住房保障支出 23.7 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 350.84 万元,较上年预 6 算安排减少_88.81_万元;其中：工资福利支出 305.53 万元, 商品和服务支出 30.54 万元,对个人和家庭的补助 14.77 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 6092 万元,较上年预算安 排增加 4975 万元;其中：商品和服务支出 1975 万元,对个人 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 30.54 万元，比 2020 年预 算增加 2.66 万元，增长 9.5 ％。 主要是水电费增长原因。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2021 年部门或单位所属各单位政府采购总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 7 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 （九）项目情况说明 1、招商引资工作经费项目 （1）项目概述 招商引资工作，认真做好全县招商引资工作，加速形成 我县“3+N”产业发展集群。 （2）立项依据 认真做好全县招商引资工作，加速形成我县“3+N”产 业发展集群。 （3）实施主体 组建专业招商队，实施精准招商，在县商务局、县工信 局、经开区等部门抽调表现优秀 的干部组建 12 支专业招商队、1 支北上组和 1 支洽 谈组。组建县直单位和乡镇区招商队，由县直各单位与各乡 镇区组成，各单位内部组建由单位主要领导为队长的招商队， 实施“一把手”负责制。组建招工队，由各乡镇区抽调精干 力量组成招工队伍。 （4）实施方案 8 1、空出重点产业 2、拓展新兴产业 3、完善产业板 块 （5）实施周期 1年 （6）年度预算安排 1000 万 2、企业补助 （1）项目概述 减少企业压力，支持企业做强做大。 （2）立项依据 做好政策兑现，信守招商承诺。对近年来我县招商引资 政策进行梳理，尤其是经济开发 区南区的电子信息项目进行了无尘车间的装修补贴，并 且主动上门掌握建设进度，了解政策落实兑现情况。 （3）实施主体 1.无尘车间补贴，2.生产设备补贴，3.现汇进资奖励金 及外贸发展资金补贴，4.企业出口 补贴，5.优惠政策奖励金，6.限上商贸企业奖励金。 （4）实施方案 1、加工贸易企业家数增加。2：加工贸易企业就业水平 提升。3：加工贸易企业进出口总值增加。 （5）实施周期 9 1年 （6）年度预算安排 5000 万 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县商务局“三公”经费一般公共预算安排 6.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无。 公务接待费 6.5 万元，比上年增 5.35 万元，主要原因 是：2021 年加大了招商力度。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：无。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营 收入等以外的各项收入。 （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 10 单位 取得的非财政补助收入。 （四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员 工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 （二）卫生健康支出：反映行政事业单位基本医疗保险 经费支出。 （三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 11