2022年潘集区发改委预算公开.doc

潘集区发改委 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年财政拨款收支总表 2.2022 年一般公共预算支出表 3.2022 年一般公共预算支出表 4.2022 年政府性基金预算支出表 5.2022 年国有资本经营支出表 6.2022 年收支总表 7.2022 年收入总表 8.2022 年支出总表 9.2022 年基本支出总表 10.2022 年项目支出总表 11.2022 年政府采购支出表 12.2022 年政府购买服务支出表 13.2022 年“三公经费”支出预算表 14.2022 年项目支出绩效目标表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明 2 3.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2022 年收支预算总体情况说明 7.关于 2022 年收入预算情况说明 8.关于 2022 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划。牵头组织统一规划建设。负责区级专项 规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。 （二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对 外开放的有关法律法规规章，起草有关地方性规章草案。 （三）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发 展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大 政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （四）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建 议。 3 （五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出 相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。 （六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡 和结构优化政策。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协 调全区走出去有关工作。 （七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规 模、结构调控目标和政策。组织编制财政预算内固定资产年度 投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、 备案、审核重大项目。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区发改委 2022 年度部门预算包括 委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位 共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 潘集区发改委本级 行政单位 三、2022 年度主要工作任务 （一）聚焦发展目标，推进经济发展。 一抓结构调整。全力推进乡村振兴战略的实施，推进“一 区四基地”建设，加快构建“4+3”现代产业体系，全力推进 “四化同步”工作。二抓目标导向。2022 年度，力争地区生产 总值、固定资产投资、服务业增加值、战略性新兴产业产值等 4 各项指标位于全市前列。 （二）聚焦项目建设，推进提质增效。 一是在项目谋划上发力。全力支持皖北承接产业转移集聚 区建设，加快谋划储备一批重大项目。二是在项目推进上提速。 重点抓好潘集电厂、潘集区产业与城市运营一体化项目、潘集 区村镇污水处理 PPP 项目、刘圩社区棚户区改造等一批项目推 进工作。 （三）全力抓好采煤沉陷区搬迁安置。 一是盘活资源，加大超面积房款收取力度。二是加快工作 推动，争取群众早日搬迁新居。三是注重协调，积极稳妥推进 历史遗留问题处置。四是做好应急值守，确保采煤沉陷区安全。 密切关注天气变化，扎实开展安全隐患排查整改，确保采煤沉 陷区群众生命财产安全。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明 潘集区发改委 2022 年财政拨款收支预算 146.52 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 146.52 万元、政府性基 金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年 5 度分为：当年财政拨款收入 146.52 万元，上年结转 0 万元。支 出按功能分类分为：一般公共服务支出 117.71 万元，占 80%； 社会保障和就业支出 13.71 万元，占 9%；卫生健康支出 5.3 万 元，占 4%；住房保障支出 9.8 万元，占 7%。 二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 潘集区发改委 2022 年一般公共预算拨款 146.52 万元，比 2021 年预算拨款减少 4.65 万元，下降 3%，主要原因：缩减经 费。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 117.71 万元，占 80%；社会保障和就业 支出 13.71 万元，占 9%；卫生健康支出 5.3 万元，占 4%；住房 保障支出 9.8 万元，占 7%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）2022 年预算 53.18 万元，比 2021 年预算减少 31.33 万元，下降 37%，下降原因主要是人员减少。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）2022 年预算 53 万元，比 2021 年预算增加 53 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未编制一般行政管 理事务项。 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）2022 年预算 11.52 万元，比 2021 年预算增加 11.52 6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未编制事业运行项。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 9.74 万元，比 2021 年预算增加 9.74 万元，增长 100%，增长原因主 要是 2021 年未编制机关事业单位基本养老保险缴费支出项。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 3.86 万元， 比 2021 年预算增加 3.86 万元，增长 100%， 增长原因主要是 2021 年未编制机关事业单位职业年金缴费支出项。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算 0.06 万元，比 2021 年预算增加 0.06 万元，增长 100%，增长原因主 要是 2021 年未编制财政对失业保险基金的补助项。 7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 100%，增长原因主 要是 2021 年未编制财政对工伤保险基金的补助项。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2022 年预算 3.64 万元，比 2021 年预算增加 3.64 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未编制行政单位医 疗项。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 7 医疗（项）2022 年预算 1.66 万元，比 2021 年预算增加 1.66 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未编制事业单位医 疗项。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 5.79 万元，比 2021 年预算减少 2.57 万元， 下降 31%，下降原因主要是人员减少。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 4.01 万元，比 2021 年预算增加 4.01 万元，增长 31%，增长原因主要是 2021 年未编制提租补贴项。 三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 潘集区发改委 2022 年一般公共预算基本支出 93.52 万元， 其中： 工资福利支出 83.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 5.5 万元，主要包括：办公费、 印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家 庭的补助 3.69 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。 资本性支出 0.6 万元，主要包括：办公设备购置等。 四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 潘集区发改委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明 8 潘集区发改委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2022 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，潘集区发改委所有收入和支出均纳 入部门预算管理。潘集区发改委 2022 年收支总预算 146.52 万 元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服 务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2022 年收入预算情况说明 潘集区发改委 2022 年收入预算 146.52 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 146.52 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 4.65 万元，下降 3%，下降原因主要是缩减经费；政府性基金预 算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加（减少）0 万元， 增长(下降)0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 八、关于 2022 年支出预算情况说明 潘集区发改委 2022 年支出预算 146.52 万元，比 2021 年预 算减少 146.52 万元，下降 3%，下降原因主要是缩减经费。其 中，基本支出 93.52 万元，占 64%，主要用于保障机构日常运 转、完成日常工作任务等；项目支出 53 万元，占 36%，主要用 于项目运转。 九、“三公经费”情况说明 2022 年“三公”经费支出预算情况说明 9 潘集区发改委 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 为 0.8 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 16%。其中：因 公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如 下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2021 年预算 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平） 原因主要是未产生因公出国（境）费。该项经费主要是用于外 事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出 国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。 （二）公务接待费支出预算 0.8 万元，比 2021 年预算减少 0.15 万元，下降 16%，下降原因主要是缩减公务接待费。该项 经费主要用于省市调研、招商引资等公务往来支出。经费使用 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号） 和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》 （淮办发 〔2014〕 26 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2021 年 预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车 运行费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，增长（下降、持平）原因主要是单位无公务用车，该 项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公 务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是未购置公务用 车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管 理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 10 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 无。 （二）机关运行经费。 潘集区发改委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1.78 万 元，比 2021 年减少 0.68 万元，下降 28%，下降主要原因是缩 减办公经费。 （三）政府采购情况。 潘集区发改委 2022 年单位政府采购预算总额 1.5 万元。其 中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 潘集区发改委 2022 年单位政府购买服务预算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 1、截至 2021 年底，潘集区发改委共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元。 2、截至 2021 年底，潘集区发改委其它资产情况：无。 （六）预算绩效目标设置情况。 潘集区发改委 2022 年没有项目需要绩效。 第四部分 名词解释 11 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 12 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：潘集区发改委 2022 年部门预算表 13