赫山区红十字会-2018年决算公开说明.doc

益阳市赫山区红十字会 2018 年部门决算说明 目 录 第一部分 益阳市赫山区红十字会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区红十字会 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区红十字会 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 益阳市赫山区红十字会概况 一、主要职能 一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟 定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施； 二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助 政府实施赈灾救援； 三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动； 四是组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和 防灾、防病知识； 五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、 台红十字会组织的合作与交流活动； 六是组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工 作； 七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官 （组织）捐献工作等。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，益阳市赫山区红十字会部门决算包括 局机关本级决算，不包含下属单位或机构。 赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单 位，内设办公室和综合股。编制数 5 人，实际在职数 5 人，退 休人员 1 人。法人代表胡志伟。 第二部分 益阳市赫山区红十字会 2018 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 益阳市赫山区红十字会 2018 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 204.28 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 93.45 万元，增长 84.32%。主要原因是本年度关于 红十字宣传、无偿献血、人道救助、救护培训等工作开展得全 面扎实，支出较上年增长，此外随着职工工资待遇的提高，人 员支出也有所增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 192.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.96 万元，比上年增加 90.14%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 168.84 万元，其中：基本支出 168.84 万元， 占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 204.28 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 93.45 万元，增长 84.32%。主 要原因是本年度关于红十字宣传、无偿献血、人道救助、救护 培训等工作开展得全面扎实，支出较上年增长，此外随着职工 工资待遇的提高，人员支出也有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 168.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 69 万元，增加 69.67%。 主要原因是本年度关于红十字宣传、无偿献血、人道救助、救 护培训等工作开展得全面扎实，支出较上年增长，此外随着职 工工资待遇的提高，人员支出也有所增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 168.84 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 20 万元，占 11.85%。社会保障和就业支出 143.75 万元，占 85.14%。住房保障支出 5.09 万元，占 3.01%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 90.3 万元，支出决算 为 168.84 万元，完成年初预算的 186%。支出决算大于年初预 算的主要原因是年初预算只包括单位人员经费和日常运转经 费，但在日常工作中，除人员支出外，在红十字宣传、无偿献 血、人道救助、救护培训等工作方面支出也较大。其中： 按经济分类：工资福利支出 64.16 万元， 比上年增加 24.89%。 商品和服务支出 21.86 万元，比上年减少 42.81%。对个人和家 庭的补助 82.59 万元，比上年增加 801.78%。其他资本性支出 0.24 万元，比上年减少 68.25%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区红十字会 2018 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 168.84 万元。其中: 人员经费 146.74 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 22.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3 万元，支 出决算数为 0.42 万元,完成预算的 14%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 0.42 万元，占 100%。公务接待 10 批 次 120 人次；本单位未开支因公出国（境）费用，本单位无公 务用车，从未开支公车运行维护费。2018 年“三公”经费决算 比 2017 年减少 2.12 万元，我单位按照中央、省委、省政府等 要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，我会认真宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和 国红十字会法》，按照区委、区政府部署安排，围绕“三救三献 三推动”工作核心，攻坚克难，锐意进取，全面完成了各项工 作任务。 1、做大人道救助盘子，惠及了更多困难群众 一是全面调查走访，多方互联互通，找准救助对象，做好 台帐登记。制定了小天使基金和阳光天使基金申报和救助台帐、 省级人道救助金动态需求台帐、区级人道救助登记册，对所有 对象做到基本情况明，近期状况清。二是千方百计筹措资金。 把定向捐赠作为发动社会力量的重要渠道，同时向政府财政、 民政部门、社会爱心人士多方求助，今年人道救助金总量是前 三年的总和，单位救助额度也较往年有大辐提高。三是竭尽所 能落实人道关怀。对申请人道救助的对象耐心接待、细心呵护、 尽心帮助，能争取两项基金的尽量争取享受政策，全年登记 7 例先天性心脏病和小儿白血病案例，落实 6 例；对缺乏生活物 资的家庭通过博爱送万家活动和节日慰问活动科学安排生活物 资，积极帮助重特大疾病和意外损害家庭。全年共救助特困对 象 124 人。 2、做实应急救护培训，提升了公众救护能力 红十字运动起源于战地救护，开展应急救护培训，普及救 护知识是红十字组织永恒的主业主责，也是红十字会最具特色 的工作之一。一是注重师资组织，借外力、补短板，确保培训 课程质量，今年培养了一名救护员师资。二是聚焦重点行业， 组织全区校车安全员、水上乐园安全员和部分社区干部开展了 一期救护员培训，对全区幼教机构负责人和残疾人服务机构工 作人员开展了救护业务培训。三是实行点面结合。到赫山中学、 桃花仑小学等，通过讲座、发资料、设展架等形式，开展救护 知识普及性教育。 3、做强基层组织构架，夯实了红会工作基础 基层组织是红十字工作落地生根的基础保障。年初，我会 就把完善红十字的组织机构，召开一次红十字工作大会作为年 度工作计划的重要内容。为此，我会一是走访了教育、卫计、 财政、民政、总工会等区直部门和全区所有乡镇街道园区主要 领导，逐一面对面汇报沟通，争取他们重视支持并加入了红十 字团体会员；二是走访联系全区有影响力有爱心的企业家 10 多 个，争取他们成为理事、常务理事并给予经费上的支持；三是 积极向领导汇报，争取区委、区政府的支持，今年 4 月份，区 政府第四次常务会议研究了红十字工作，出台了《益阳市赫山 区人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（益政赫发 〔2018〕15 号），落实了人道救助金；四是认真细致做好会务 工作，确保我区红十字会员代表大会圆满召开。目前我区有副 会长单位 7 个，团体会员单位 52 个，拟聘常务理事和理事 30 个。另外我会还于今年 9 月成立了赫山区红十字志愿服务队， 发展队员 38 名。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位没有项目支出。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据《2018 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分， 得分 90 分，财政支出绩效自评结果为优。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区红十字会机关运行经费财政拨款决 算 22.1 万元。比 2017 年减少 16.88 万元。主要原因是区红十 字会不断加强对资金支出管理，在日常工作中，本着勤俭节约 的精神，严格压减不必要的支出。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。