赫山区农机局2018年部门预算说明.doc

目 录 第一部分:单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区农机局 2018 年部门预算说明 根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山 区农机局 2018 年度财政预算情况说明如下： 一、部门基本情况 1.职能职责：1.制订农业机械化、农业工程设施发展战 略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施， 经批准后组织实施。2.研究制定有关农机安全生产与监督管 理制度措施。负责拖拉机及其它农业机械的安全监督管理。 3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设， 并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机 械化农业生产。4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维 修网络建设。5.制定农业机械化科技、教育发展规划，参与 有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果 鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作， 推动行业科技进步。6.负责农业机械用油需求预测，指导农 业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机 械投入抗灾抢灾工作。7.负责乡镇农技站农机管理方面的业 务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化 项目的立项、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程 设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它 专项资金。8.指导区农机协会的工作。 2.机构设置：赫山区农机局为区人民政府直属正科级事 业机构，全区农业机械化管理的职能部门，内设办公室、政 工股、计划财务股、管理科技股 4 个内设股室。下设赫山区 农机安全监理所，赫山区农机化技术推广站，赫山区农业机 械化学校 3 个二级单位。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级单位包括： 1.赫山区农业机械管理局本级。 2.赫山区农机安全监理所、赫山区农业机械化学校、赫 山区农机化技术推广站。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在 内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收 入和纳入预算管理的非税收入等。 1.收入情况。2018 年年初预算数 632.07 万元，其中， 一般公共预算拨款 528.16 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入预算管理的非税收入 7.14 万元，其它收入 96.77 万元。 收入较去年增加 102.95 万元，主要是 2018 年财政增加了差 额人员的拨款。 2.支出情况。2018 年年初预算数 632.07 万元，基本支 出 559.57 万元，其中工资福利支出 470.28 万元元，商品服 务支出 86.15 万元，对个人和家庭补助支出 3.13 万元；项 目支出 72.5 万元。支出较去年增加 102.95 万元，主要是 2018 年财政增加了差额人员的拨款。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 528.16 万元，具体安排 情况如下： 1.基本支出：2018 年年初预算数为 455.66 万元，主要 用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2018 年年初预算数为 72.5 万元，主要用 于全区农机购置补贴、农机安全生产、农机安全监理所需工 作经费。其中农机购置补贴 20 万元，主要用于农机购置补 贴政策宣传、资料印刷、车油费、下乡核验机具、现代农机 合作社创建、培建等项目，较去年增加 5 万元；农机安全生 产 10 万元，主要用于全区安全生产管理经费，较去年增加 3 万元；放管服改革补助 40 万元，主要用于全区拖拉机、收 割机等农机具的上牌办证安全检测、下乡执勤执法、驾驶人 员的操作证考试、年检等，因政策性取消行政事业性收费， 2018 年新增项目；专项补助 2.5 万元，主要用于补贴单位自 收自支人员费用，与去年持平。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。2018 年局机关运行经费当年一般公共 预算拨款 86.15 万元，比 2017 年预算减少 7.9 万元，下降 8%。 2.“三公”经费预算。2018 年“三公”经费预算数为 19.83 万元，其中公务接待费 14.83 万元，共接待约 100 次， 接待人数 2000 左右。公务用车运行维护费 5 万元，不安排 公务用车购置费。不安排因公出国境费。2018 年“三公”经 费预算与 2017 年持平。 3.政府采购情况 2018 年赫山区农业机械管理局没有安排政府采购。 4. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 放管服改革，预算安排 40 万元，2018 年新增项目。此 项目为 2016 年 4 月 20 日，财政部、国家发改委《关于扩大 18 项行政事业性收费免征范围的通知》（财税[2016]42 号） 后，监理所开展全区牌证管理、安全技术检验管理、短期培 训、安全监管及宣传所需的费用。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、 专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费 用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 益阳市赫山区农业机械管理局 2018 年 1 月 20 日