邵东市自然资源局2019预算绩效公开.docx

2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元 项目单位名 邵东市自然资源 称 局 项目名称 项目责任部 门 项目负责人 项目基本情 况 计财股 上年结转 预算安排数 / 360 专项工作经费 刘江 预算调整 财政支付数 数 / 联系电话 13973979595 预算结余数 360 0 分值 自评简述 自评得 分 项目预算及 预期绩效目 标编制水平 10 单位在职在岗 200 余人，管辖 3 个街道办事处及 22 个乡镇，职责 繁重，为弥补单位按财政核定人头经费标准计算的日常公用经费 的不足编制的工作经费预算，主要为办公费、水电费、差旅费等 日常运行经费，保障单位正常运转 10 预算执行率 10 单位采取报账制，有时未能按月如期进行，存在滞后性，但各项 支出符合预算范围 8 项目组织管 理水平 10 严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务管理制度 10 资金支出合 规率 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金，没有违反 规定扩大开支范围，提高开支标准，没有违规发放津补贴，没有 白条入账 10 资金支出相 符率 15 如实填报支出，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预 算不相符或者无关的资金支出 15 项目产出 25 单位机构及人员（含乡所）众多，人头经费不足，日常工作运行 所需的办公支出、打字复印费、人员下乡（出差）费用、水电费、 物业管理费、人员培训费等都得到较好的补充 25 项目效益 （效果） 20 较好地弥补了单位日常经费不足，在很大程度了保证了单位尤其 是 22 个乡所的正常工作运行，为单位工作的顺利开展提供了保障 20 评价内容 合计 100 * R 优秀 100-90 分； □良好 评价结果 98 89-75 分； □一般 59-0 分 74-60 分； □较差 项目负责人（签字）：刘江 填表日期：2020 年 12 月 09 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 单位负责人（签字）：李宏峰 金额单位：万元 项目单位 邵东市自然资源局 项目名称 邵东市高标准农田建设统一上图入库 耕保股 项目负责人 陈新聪 名称 项目 联系电话 13973978815 责任部门 项目 上年结转 预算安排数 基本 财政支付数 预算结余数 / 37.03 122.97 情况 / 评价内容 分值 自评简述 自评得分 项目预算 及预期绩 效目标编 制水平 10 此项目为自然资源部 农业农村部布置的公益项目，无 预期绩效目标；项目预算依法依规，编制真实合理。实 现高标准农田建设有据可查、全程监控、精准管理、资 源共享。 10 预算执行 率 10 各项支出符合预算要求，无预算不支出，严格执行预算。 部分项目还未通过验收，截止目前尚有 80.04 万元未付 5 项目组织 管理水平 10 严格履行单位会计财务会审程序，遵守单位财务管理制 度。 10 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金， 没有违反规定扩大开支范围，提高开支标准，没有白条 入账。 10 15 专款专用，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项 目预算不相符或者无关的资金支出。 15 25 此项目为自然资源部 农业农村部布置的公益项目，故 无资金产出。 20 资金支出 合规率 资金支出 相符率 项目产出 160 预算调整 数 项目效益 （效果） 20 合计 100 严格依照部、省、市要求，提交成果资料。 * R 优秀 评价结果 20 单位负责人（签字）：李宏峰 90 100-90 分； □良好 89-75 分； □一般 较差 59-0 分 项目负责人（签字）：陈新聪 74-60 分； □ 填表日期：2020 年 12 月 9 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位： 万元 项目单位名 邵东市不动产登记 称 中心 项目名称 项目责任部 门 项目负责人 不动产登记中心 项目基本情 上年结转 况 / 预算安排数 400 不动产收入成本支出 李文博 联系电话 预算调整 财政支付数 数 / 13786989052 预算结余数 400 0 评价内容 分值 自评简述 自评得分 项目预算及 预期绩效目 标编制水平 根据年度非税收入征收计划按实或者文件比例编制非税收入执收 10 成本，2019 年度一般预算收入计划征收 300 万左右，不动产登记 办证工本费、支出成本 10 预算执行率 10 各项支出符合预算范围，无预算不支出，严格执行预算 10 项目组织管 理水平 10 严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务管理制度 10 资金支出合 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金，没有违反 10 规率 规定扩大开支范围，提高开支标准，没有白条入账 资金支出相 符率 15 专款专用，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预算不 相符或者无关的资金支出 项目产出 25 2019 年度我单位完成一般预算收入 280 万 项目效益 （效果） 20 依法依规、及时足额、高效高质量地完成了本单位年度财税任务， 为全市年度财税收入贡献了重要的力量 20 合计 100 * 100 R 优秀 100-90 分； □良好 评价结果 单位负责人（签字）：李宏峰 25 89-75 分； □一般 59-0 分 项目负责人（签字）：李文博 15 74-60 分； □较差 填表日期：2020 年 12 月 09 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元 项目单位 邵东市自然资源局 项目名称 耕地质量等级更新定级 耕保股 项目负责人 名称 项目 陈新聪 联系电话 13973978815 责任部门 项目 上年结转 预算安排数 基本 100 预算调整 数 财政支付数 预算结余数 / 28 72 情况 / 评价内容 分值 自评简述 自评得分 项目预算 及预期绩 效目标编 制水平 10 此项目为自然资源部布置的公益项目，无预期绩效目标； 项目预算依法依规，编制真实合理.在耕地分等调查评价 的基础上，对现有成果更新完善，并落实到土地利用现 状图上 10 预算执行 10 各项支出符合预算要求，无预算不支出，严格执行预算。 因“三调”工作未完成，耕地分等调查评价工作成果未 6 率 提交，截止目前尚有 42.6 万元资金未支付 项目组织 管理水平 10 严格履行单位会计财务会审程序，遵守单位财务管理制 度。 10 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金， 没有违反规定扩大开支范围，提高开支标准，没有白条 入账。 10 15 专款专用，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项 目预算不相符或者无关的资金支出。 15 项目产出 25 此项目为自然资源部布置的公益项目，故无资金产出。 20 项目效益 （效果） 20 严格依照部、省、市要求，提交成果资料。 20 合计 100 资金支出 合规率 资金支出 相符率 评价结果 * R 优秀 单位负责人（签字）：李宏峰 91 100-90 分； □良好 89-75 分； □一般 较差 59-0 分 项目负责人（签字）：陈新聪 74-60 分； □ 填表日期：2020 年 12 月 9 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元 项目单位名 省石膏矿留守处 称 项目名称 项目责任部 省石膏矿留守处 门 项目负责人 项目基本情 上年结转 况 / 评价内容 分值 预算安排数 207 省石膏矿抽水安保经费 尹建新 预算调整 财政支付数 数 / 153.79 自评简述 联系电话 13973911911 预算结余数 53.21 自评得分 根据省石膏矿员工及实际工作需要编制的工资各项及日常运行经费预算， 项目预算及 主要是电费及专用材料费，是一项石膏矿井下抽水安保工作必须开支，是为 预期绩效目标 10 了预防井下采空区冒水、穿水、淹井、垮塌、地面塌陷等灾害发生，保证人 编制水平 民群众的生命财产安全 10 各项支出符合预算范围，无预算不支出，严格执行预算。因报账付款有滞 后性，19 年的结余资金 20 年初支付 9 预算执行率 10 项目组织管 理水平 10 严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务管理制度 资金支出合 规率 10 合法合理支出，无虚报、挤占、、滞留、挪用财政资金，没有违反规定扩 大开支范围，提高开支标准，没有违规发放津补贴，没有白条入账 10 资金支出相 符率 15 专款专用，设置专账，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预算 不相符或者无关的资金支出 15 项目产出 25 保证了石膏矿井下抽水安保工作的顺利开展，有效预防井下采空区冒水、 穿水、淹井、垮塌、地面塌陷、房屋开裂倾斜、池塘水井干涸等灾害发生 25 项目效益（效 稳固地下结构，保证了人民群众的生命财产安全，有利于安稳民心，社会 20 果） 和谐，创造良好的经济环境从而促进社会发展 20 合计 100 * R 优秀 100-90 分； □良好 评价结果 10 99 89-75 分； □一般 74-60 分； □较差 59-0 分 单位负责人（签字）：李宏峰 项目负责人（签字）：尹建新 填表日期：2020 年 12 月 09 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元 项目单位 邵东市自然资源局 项目名称 计财股 项目负责人 乡镇国土执法专项经费 名称 项目 刘江 联系电话 13973979595 责任部门 项目 上年结转 预算安排数 基本 情况 预算调整 财政支 数 付数 180 评价内容 分值 预算结余数 180 0 自评简述 自评得 分 10 项目预算 及预期绩 效目标编 制水平 10 辖区内 3 个街道办事处及 22 个乡镇国土所承担各乡镇国土资源相 关的执法工作，核实图斑任务重，严厉打击非法开采行为，加强 巡查处理违法建筑，清理违法占地，应收上缴非税收入，主要为 执法租赁挖机、拖车等专用设备费、资料费、差旅费及其他相关 开支 预算执行 率 10 单位采取报账制，有时未能按月如期进行，存在滞后性，但各项 支出符合预算范围。 5 项目组织 管理水平 10 严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务管理制度 10 资金支出 合规率 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金，没有违反 规定扩大开支范围，提高开支标准，没有违规发放津补贴，没有 白条入账。 10 资金支出 相符率 15 如实填报支出，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预 算不相符或者无关的资金支出。 15 项目产出 25 违法建筑、违法占用土地、非法开采屡禁不止，为有效打击违法、 非法开采补充了经费来源。 25 项目效益 （效果） 20 弥补了执法工作经费不足的问题，保障了乡镇执法工作的全面开 展。 20 合计 100 * 95 评价结果 R 优秀 100-90 分； □良好 89-75 分； □一般 59-0 分 74-60 分； □较差 单位负责人（签字）：李宏峰项目负责人（签字）：刘江填表日期：2020 年 12 月 09 日 2019 年度邵东市财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元 项目单位 邵东市自然资源局 名称 项目名称 项目责任 部门 项目负责人 项目基本 情况 计财股 上年结转 / 刘江 联系电话 预算安排数 预算调整数 财政支付数 100 / 评价内容 分值 项目预算 及预期绩 效目标编 制水平 国土执收成本支出 98.46 13973979595 预算结余数 1.54 自评简述 自评得分 根据年度非税收入征收计划按实或者文件比例编制非税收入执收成本， 2018 年度一般预算收入计划征收 2600 万、基金预算收入 4000 万，主要为 10 不动产登记办证工本费、土地交易印花税等支出成本 10 预算执行 率 10 各项支出符合预算范围，无预算不支出，严格执行预算 9 项目组织 管理水平 10 严格履行单位财务会审程序，遵守单位财务管理制度 10 资金支出 合规率 10 合法合理支出，无虚报、挤占、挪用、滞留财政资金，没有违反规定扩大 开支范围，提高开支标准，没有白条入账 10 资金支出 相符率 15 专款专用，无预算不支出，有预算不超支，没有与本项目预算不相符或者 无关的资金支出 15 项目产出 25 2018 年度我单位完成一般预算收入 2700 万，基金预算收入约 2 亿 项目效益 （效果） 20 依法依规、及时足额、高效高质量地完成了本单位年度财税任务，为全市 年度财税收入贡献了重要的力量 20 合计 100 * 99 评价结果 R 优秀 100-90 分； □良好 89-75 分； □一般 25 74-60 分； □较差 59-0 分 单位负责人（签字）：李宏峰 项目负责人（签字）：刘江 填表日期：2020 年 12 月 09 日