2018计生协会部门决算说明.doc

目 录 一、沅江市计划生育协会 2018 年部门决算说明 二、收入支出决算公开表 三、收入决算公开表 四、支出决算公开表 五、财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2018 年计生协会部门决算说明 第一部分 沅江市计划生育协会概况 一、主要职能 1、组织下级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有 关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。 2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民 主参与和民主监督职能的工作。 3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建 议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分 析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形 式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处 理和解决。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 1 个，所属事业单位 1 个，全部 纳入 2019 年部门预算编制范围。 第二部分 沅江市计划生育协会 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市计划生育协会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 170.577 万元，2017 年度未单独部门决算。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 170.577 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 170.577 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 170.577 万元，其中：基本支出 85.321 万元，占 本年总支出 50%。项目支出 85.256 万元，占本年总支出 50%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 170.577 万元，2017 年度未单独 部门决算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 170.577 万元。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 170.577 万元，主要用于以下方面：医疗 卫生与计划生育支出 10.8 万元，占 6.3%。计划生育事务 157 万元， 占 92.04%。住房保障支出 2.774 万元，占 1.66%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 170.577 万元，支出决算为 170.577 万元，其中： 按经济分类：工资福利支出 85.321 万元，商品和服务支出 43.821 万元，项目支出 43.821 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市计划生育协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.142 万元。其中: 人员经费 85.321 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、 津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 43.821 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度无“三公”经费开支 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度无“三公”经费开支 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 十、其他重要事项情况说明 （一） 机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市计划生育协会机关（事业）运行经费财政拨款 决算 5 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 0 万元 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 0 辆。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工 福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的 基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统 一管理的机关离退休人员的经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工 程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政 策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理 的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员 的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参 加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职 务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津 贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位 工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本 养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目 反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由 单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工 伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人 缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加 班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公 务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并 按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于 购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认 标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电 话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通 工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定 提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品 及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性 体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台 发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通 费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃 料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如 行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他 劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离 休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退 休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次 性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项 抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退 役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等 住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于 国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对 农村党员、复员军人? 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军 队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗 补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参 加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、 计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人 和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行 家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条 件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营 补贴、保障性住房租? 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建 基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度 规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发 电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等， 以及按规定提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市计划生育协会部门决算公开表格