洞口县森林公安局2019年部门预算说明.doc

洞口县森林公安局 2019 年部门预算说明 目录 第一部分： 一、部门基本概况 1、部门职能职责 2、单位基本情况 二、部门预算收支与平衡情况 1、收入预算情况说明 2、支出预算情况说明 三、机关运行经费执行情况说明 四、项目任务及专项经费安排 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占有情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、“三公”经费增减变化情况说明 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费 2、“三公”经费 十、其他需要说明的问题 第二部分： 附表 1.《收支预算总表》 1 2.《部门收入总表》 3.《部门支出总表》 4.《部门支出总表（分类）》 5.《部门支出总表(按政府预算经济分类》 6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》 7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》 8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》 9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》 10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济 分类)》 11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济 分类)》 12.《财政拨款收支总体情况表》 13.《一般公共预算支出情况表》 14.《一般公共预算基本支出情况表》 15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预 算经济分类)》 16.《一一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府 预算经济分类)》 17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门 预算经济分类)》 18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府 2 预算经济分类)》 19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类)》 20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 政府预算经济分类)》 21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》 22.《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)》 23.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算 经济分类)》 24.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算 经济分类)》。 一、部门职能职责与基本情况 （一）部门职能职责： 1、分析研究林区社情和社会治安现状，根据上级指示适时部 署森林公安工作；及时准确掌握森林刑事犯罪情况，负责预防和打 击犯罪； 2、负责查处森林治安案件和林业主管部门委托的林业行政案 件，侦破森林刑事案件； 3 督促检查派出机构的执法活动。负责国有、集体林场护林联 防组织的队伍建设和业务指导工作； 4、负责森林消防工作； 5、承办县委、县人民政府及其主管部门交办的其他工作。 3 （二）单位基本情况： 洞口县森林公安局行政编制人数 57 人，事业编制人数 0 人,工 勤编制 0 人。实有人数 76 人，其中在职 52 人，退休 24 人。 二、部门预算收支与平衡情况：2019 年预算总收入 822.03 万 元，其中：财政拨款 822.03 万元。全年预算总支出 822.03 万元， 收支平衡，比 2018 年预算减少 1.75 万元，下降 0.21%。 三、机关运行经费执行情况说明：2019 年预算支出 822.03 万 元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、 其他工资福利等）644.99 万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤 保险、生育保险、失业保险”105.42 万元），商品和服务支出（包 括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、 因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会 经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）161.22 万元（其中 “三公经费”21 万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统 一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住 房公积金、其他等）15.82 万元。其中项目支出 0 万元。 四、项目任务及专项经费安排： 2019 年度财政没有安排专项经费。 五、政府采购支出情况说明：2019 年单位采购预算总额 17 万 元，其中办公用品 7 万元，电脑耗材 10 万元。 六、国有资产占有情况说明：截止到 2018 年 12 月 31 日止， 我单位固定资产帐面价为 2112667.8 元，其中:房屋面积 1000 平方 4 米，帐面值 200687.8 元；小车 7 辆，账面价值 1429263 元，办公 设备 482717 元。无价值 200 万元以上的大型设备。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019 年 预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共财政拨款 0 元， 纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。 八、“三公”经费增减变化情况说明：2019 年“三公”经费 21 万元，其中：公务接待费 7 万元；公务用车保有量为 7 台，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元，因公出国（境） 费 0 万元。 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支 出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、食宿费等支出。 十、其他需要说明的问题 5 我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支 出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表 （按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额 拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的 非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入 专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分 类）》没有数据。 6