资阳区农机局2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

资阳区农机事务中心 2021 年度部门整 体支出绩效自评报告 • • 为切实做好 2021 年度预算绩效自评工作，提高财政 资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算 绩效管理的实施意见》（益政发[2013]10 号）及《益阳市 资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通 知》（益资财[2021]22 号）文件要求，结合农机化工作实 际，现将我中心整体支出绩效自评结果报告如下： 一、基本情况 （一）单位职能概述 1、 拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计 划，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实 施。 2、研究提出全区农业机械化发展方向，发展战略， 中、长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实 施。 3、 负责农业机械化新技术，新机具的引进、示范与推 广。 4、负责农业机械化有关经济指标的统计。 5、负责本单位党组织建设和党风廉政建设及预防职务 犯罪工作。 6、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）、机构设置，包括当年变动情况及原因。 我中心是区政府主管全区农业机械行业管理的正科级 全额拨款事业单位，主要承担法律法规授予的农业机械安 全生产监督管理职能，下设机构区农机技术推广站、区农 业机械化学校。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 在编在岗全额拨款 19 人，差额拨款人员 3 人，退休人 员 16 人，共计 38 人。 （三）部门整体支出概况 1、2021 年单位部门预算计划 全年财政安排单位部门预算支出 13385.55 万元，其中 预 算 内 资 金 拨 款 安 排 1266.26 万 元 ， 其 他 资 金 72.29 万 元。 2、2021 年单位实际收支情况： 我中心全年总收入 1405.75 万元：其中财政拨款收入 13778.6 万元. 3、全年支出合计 1405.75 万元：2021 年年初预算数 1266.26 万元，其中，社会保障和就业支出 25.8 万元，卫 生健康支出 23.89 万元，农林水支出 1198.24 万元，住房 保障支出 18.33 万元。 （四）部门整体支出绩效目标及完成情况。 2021 年我单位整体支出绩效目标涉及职能目标（重点 目标、日常目标、专项目标）、党的建设、评议评价、激 励指标加扣分事项和督查目标等。在区委、区政府的领导 下，全面完成了各项考核任务，在 2021 年全区目标管理绩 效考核中，被评定为合格单位。 我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处 置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审 批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专 用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制 控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算 绩效信息公示制度。严格按照预算编制控制人员经费的使 用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制 度。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 为认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预决算绩效 管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。对 2021 年 单位部门整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与 绩效，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供 依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管 理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化 支出责任，提高财政资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程 （1）领导重视。单位党组对绩效评价工作重视，多次 开会研究。在接到省农机事务中心资金下达文件后，就对 项目实施进行专题讨论，并要求及时把资金拨到项目实施 单位。 （2）职责明确。单位成立了部门整体支出绩效评价领 导小组，以单位党组书记为组长，副主任为副组长，全体 中层骨干为组员。明确了组长负责协调总抓，副组长负责 项目监管，业务科室负责组织实施，办公室负责项目后勤 及财务管理。根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年 度预算绩效自评工作的通知》（益资财[2021]22 号）等相 关文件要求，开展 2021 年度预算支出绩效自评工作，评价 小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预 算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支 出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分 析，最终形成评价结论。 三、主要绩效及评价结论 2021 年，我中心在区委、区政府的坚强领导下和上级 业务部门的指导下，认真贯彻落实省、市和农机化工作会 议精神以及区委、区政府的决策部署，以推进水稻生产机 械化为重点，全力抓好农机化各项工作，全面完成上级下 达的各项工作目标任务，全区农机化水平稳步提升，有效 增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业 增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。现将 2021 年度工作情况和 2022 工作打算报告如下： 一、所做的工作 （一）扎实开展作风建设活动，狠抓农机事务中心队伍 建设 。我中心把作风建设融入到农机工作中，通过内强素 质、外树形象、标本兼治和纠建并举，工作作风有了新转 变，服务水平有了新提升，行业风气有了新改善。 一是加 强学习教育，全面提升党员素质。 通过多种形式的学习教 育活动，使广大党员干部的党性修养和理论素养、党纪党 规意识不断得到提升。二是学做结合，全力推进党日活 动。结合每月 9 号的党员活动日，开展形式多样的党员活 动日，如下乡开展扶贫、组织农机服务等活动。三是精准 发力，合力打好扶贫攻坚战。以“党建+精准扶贫”工作为 核心，组建梅花园村、南丰村定点帮扶驻村干部队伍，到 村入户，摸清情况，核准贫困户信息，发挥党组织领导核 心作用，实现精准扶贫开发与基层党建整体“双赢”。 （二）全力搞好机械化生产技术服务工作。在春耕、 “双抢”、秋收农业生产中，我们强化服务，加强组织领 导，精心组织协调，充分发挥了农机服务农业生产的作 用。在农忙时节，我中心组织农机技术人员 90 余人次深入 到村户、田间地头，为农机户提供技术支持，确保农机具 以良好的技术状态投入到农业生产中去 。 （三）抓好新技术新机具的推广示范。结合我区地 形、地块实际，以及现有水稻生产机械的现状，主要推广 高速插秧机、高速抛秧机、粮食烘干机、植保机械等，进 一步提高了我区水稻生产全程机械化水平；其次是大力推 广粮食加工机械，该机械的推广起到了示范带动作用，提 高了粮食加工质量，增加了农民的收入。我区继续加大水 稻机械化栽种技术示范推广力度，努力破解水稻生产瓶 颈，从技术培训、试点示范、集中育插秧基地建设等方面 入手，不断提高水稻机械化作业水平。坚持早谋划、早安 排、早启动，通过网络、演示会等多种平台宣传推介水稻 机械化育插秧技术和政策，积极选派农机技术人员、农机 合作组织、种粮大户参加水稻机械化栽种技术培训班，组 织技术人员走村入户，现场指导农户秧盘育苗、机械作 业、田间管理，为机插秧推广提供技术服务保障。截止目 前，共主办机插机抛秧技术等内容的培训 6 期，培训育插 秧机械化技术员 500 余人(次), 印发宣传、培训材料 600 多份,推广高速插秧机 4 台、高速抛秧机 9 台、粮食烘干机 11 台、植保机械 24 台 。 （四）加大工作力度，全力抓好农机购置补贴工作。农 机购置补贴工作政策性强、操作严格、涉及面广，且关系 农民群众，我中心多措并举，规范有序，提高购机补贴工 作力度。一是强化组织领导，完善工作机制。成立农业机 械购置补贴工作领导小组，并建立“谁办理、谁负责，谁 审批、谁负责”的责任追究制度，按照责权一致的原则， 进一步明确责任分工，实行个人签字负责制度。 二是规范 操作程序，创新工作方式。切实加强生产企业和经销商管 理，实行补贴机具质量追溯制和企业承诺制。在上牌上 户、核机和审批环节，发现补贴产品品牌及编码不规范、 配置参数与目录不符、以小套大、以非补贴产品冒充补贴 产品的，不予批准上牌上户和办理补贴手续。生产企业和 经销商要对所生产及销售产品的质量、配置和售后服务全 程负责。三是严格核机流程，实现全区全覆盖，对全区大 型补贴机具进行统一喷码，标识“资阳农机补贴”，推广 拍摄核机现场人机合影等做法，切实做到见人、见机、见 票、查参数，实现全区核机覆盖率达到 100%。今年以来我 区我区共完成国家补贴资金录入 181.094 万元，补贴申请 表数 31 份，补贴各类农业机械台 38 套，受益群众 26 户。 报废更新补贴资金录入 59.016 万元，补贴申请表数 80 份，补贴各类农业机械台 80 套，受益群众 74 户。 （五）主动出击，积极开展申报机抛秧和钢架大棚试 点项目工作。（一）研读政策。年初我中心收到省农业农 村厅相关申报文件后，迅速召开会议分析相关政策要求， 同时向区相关领导作专题汇报。（二）结合资阳实际积极 申报项目。在区领导的大力支持下中心就我区的“短板” （机械化栽种）做出具体的工作方案，就工作具体实施规 划，工作步骤提出了明确要求。（三）主动对接。为了项 目的成功申报，中心多次就申报内容、相关细节、要求等 向省、市部门汇报、咨询，使机抛秧和钢架大棚试点项目 落户资阳。2021 年，中心通过立项争资，共向上级争取项 目资金达 1300 余万元，超额完成 700 余万元。 （四）评价结论 2021 年我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有 效防止超预算。认真学习财经法规，严格执行财经纪律， 防止违法违纪行为的发生。认真落实项目资金管理，安全 有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分，自评得分 98 分，财政支出绩效为优秀。 1、经济性评价 预算配置方面：我单位 2021 年“三公经费”预算总额 较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内， 从源头严格控制和降低了行政成本。 预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关 规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预 算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主 要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支 出。 预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本 执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用 方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了 部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。 资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了 《益阳市资阳区农机事务中心财务管理制度》，明确了具 体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手 续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。 2.效率性评价和有效性评价 我单位整体支出重点用于项目经费支出，完成了当年 度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专 项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支 出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务 工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。 四、存在的问题 1、农机化工作服务经济社会发展和自我发展能力有待 进一步提高；机关干部年龄老化，知识结构单一，这种状 况严重影响我单位工作的正常开展。 2、基本支出保障水平偏低，日常公用经费定额难以保 障单位日常开支，农机化工作经费投入有限，且覆盖面 广，难以形成规模效益。 3、绩效评价与内控工作实施时间不长，参与绩效工作 的相关人员对绩效工作的指标参数理解有待进一步加强。 五、有关建议 1、在财力可能的前提下，建议统筹平衡机构运转和项 目发展需要，不断提升针对性和有效性，加大对机构运转 的财力保障力度。 2、追加农机购置补贴工作经费及农机平安监督和农机 推广工作经费。提升区域产业结构调整、促进农机化科技 创新工作发展 3、建立绩效评价指标库及信息共享平台，加强对实践 的指导性，促进绩效评价工作交流与借鉴。积极开展评价 业务培训，提高各部门人员绩效评价工作业务操作能力。