附件1：沅江市沅江市就业服务系统2021年部门预算说明附件.doc

沅江市沅江市就业服务系统 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市就业服务中心系统 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 劳动力中介服务、就业前培训、社区就业服务、失业职 工再就业。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 36 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 17 人，遗属 0 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 189.60 万元，其中：一般公共预 算拨款 189.60 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 元，事 业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 0.65 万元，主要是人员工资调级人员工资增加 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 189.60 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 170.40 万元，分别为：人员经费支出 151.40 万元，公用经费支出 19 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 19.2 万元，其中:城乡就业服务项目支出 9 万 元，主要用于城乡就业等方面；失业保险服务项目支出 1 万 元，主要用于失业保险服务等方面；失业保险征缴项目支出 1 万元，主要用于失业保险征收等方面；创新创业项目支出 3.2 万元，主要用于各类企业创新创业等方面；平台建设项 目支出 5 万元，主要用于乡镇公共就业服务平台的建设等方 面； 2、按支出功能分类股目： 2080101 行政运行 176.92 万元； 2210201 住房公积金 12.68 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 151.40 万元； 商品和服务支出 19 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 19.2 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 189.60 万元，比 2020 年预算增加少 0.65 万元，增加 0.3%。增加原 因为是人员工资调级人员工资增加 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 5 万元，减少原因无。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元，因我单位固定硬件未出现故障，所以未做支出预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 21 台，净值 2.20 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元等等，资产总净值 12.08 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 189.60 万元， 其中，基本支出 170.40 万元，项目支出 19.2 万元。 1、城乡就业服务项目绩效评价：项目金额 9 万元，完 成全市贫困劳动力技能提升转移就业目标，达到提高贫困劳 动力再就业成效，获得 0 收益。 2、失业保险服务项目绩效评价：项目金额 1 万元，完 成全市失业保险发放目标，达到失业有保障成效，获得 0 收 益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。