就业局2020年预算编制说明.docx

九寨沟县公共就业和人才交流服务局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力 资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况；制定全 县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗 失业人员转岗培训和职业指导工作；负责全县的劳动力市场 建设管理工作，监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介 绍机构业务工作；合理调控农村劳动力输入的规模，指导用 人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业；经办失业 保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》 的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险金的征缴， 失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职 工的管理工作，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产 自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、 职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业；认定各 类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、 年检和社区就业岗位开发统计工作。 （二）就业局 2020 年重点工作 1.全力做好就业扶贫工作；2.大力实施就业促进民生工 程；3.全力提升以创新创业促就业能力；4.大力开展公共就 业服务工作；5.强化职业技能培训和创业培训提高技能促进 以创业带动就业；6 积极推进推进城乡统筹就业；7.稳步推 进失业保险工作；8.切实加强自身建设和基础工作。 二、部门预算单位构成 2020 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 0 个，参照公 务员法管理的事业单位 1 个，事业机构 1 个。主要包括：九 寨沟县公共就业和人才交流服务局、阿坝州九寨沟县农民工 服务中心。财政供养人员编制为 14 名(在职 10 人和临聘人 员 1 名)，其中行政编制 0 名，行政工勤编制 0 名，事业编 制 14 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出。就业局 2020 年收支总预算 146.10 万元。 （一）收入预算情况 2020 年收入预算 146.10 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 146.10 万元，占 100.00%。 （二）支出预算情况 2020 年支出预算 146.10 万元，其中：基本支出 131.10 万元，占 89.73%；项目支出 15 万元，占 10.27%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020 年财政拨款收支总预算 146.10 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 146.10 万元；支出包括：社会 保障和就业支出 121.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.45 万元、住房保障支出 14.21 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 146.10 万元，比 2019 年 预算数减少 0.46 万元。主要是：我局在职人员有所变动， 新进人员工资、社会保险缴费和人员经费等比调出人员低。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 121.44 万元,占 83.12%;卫生健康 支出 10.45 万元.占 7.15%;住房保障支出 14.21 万元,占 9.73%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01） 社会保险经办机构（09）:2020 年预算数为 105.46 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020 年 预算数为 15.36 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支 出。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 其他行政事业单位养老支出（99）:2020 年预算数为 0.62 万 元，主要用于：单位职工临聘人员养老保险缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗支出（02）:2020 年预算数为 7.80 万元， 主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）:2020 年预算数为 2.20 万元， 主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99 ）:2020 年预算数为 0.45 万元，主要用于：单位职工其他医疗支出。 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2020 年预算数为 14.21 万元，主要用于：在职职工 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 131.10 万元，项目支出 15 万元，其中： 人员经费 118.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 27，89 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出。 项目支出经费 15 万元，主要包括：劳务开发工作经费、 农民工技能大赛经费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.75 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.25 万元，公务 用车购置及运行维护费 2.50 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2018 年预算增长 0%。 （二）公务接待费与 2019 年预算减少 0.03 万元。2019 年公务接待费计划用于考察调研和检查指导等公务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。 单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于公务用 车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单 位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、就业工作检查等工作开 展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 就业局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年九寨沟县公共就业和人才交流服务局 146.10 万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标。1.开展“春 风行动”就业帮扶专场招聘会；2.针对因灾困难人员继续加 大公益性岗位开发力度；3.根据政策，进一步加大落实创业 担保贷款；4.继续做好因灾困难企业失业金审核发放工作 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，就业局机关运行经费财政拨款预算 27.89 万元 （基本支出 12.89 万元，项目支出 15 万元），比 2019 年预 算增加 8.56 万元，增长 22.28%。 （二）政府采购情况 2020 年未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，就业局公有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 ； 十二、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要 用于：单位职工养老保险缴费支出。 4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 其他行政事业单位养老支出（99），主要用于：单 位职工临聘人员养老保险缴费支出 5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在 职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018 年预算数为 0.42 万元，主要用于：单位职工其他医疗支出 10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表