四川省九寨沟县罗依乡2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县 罗依乡人民政府 部门决算编制说明 目录 公开时间：2019 年 9 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................8 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................8 二、收入决算情况说明 ...................................8 三、支出决算情况说明 ...................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................15 2 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................26 第三部分 名词解释 ........................................27 第四部分 附件 ............................................32 附件 1 ................................................32 附件 2 ................................................36 第五部分 附表 ............................................38 一、收入支出决算总表 ..................................46 二、收入总表 ..........................................46 三、支出总表 ..........................................46 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................46 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........46 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................46 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................46 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................46 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................46 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........46 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............46 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....46 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................46 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自 治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规 划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、 目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行 选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的 发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建 设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企 业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他 们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、 廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建 设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上 级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 5 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 6 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1．加快推进项目建设，促进产业转型升级。一是完善 园区功能。积极推动九寨沟生态旅游度假区基础设施项目建 7 设，按照《罗依乡总体规划》建设要求完善配套设施，深度 挖掘罗依农旅、文旅资源，完成“三微三态”景观打造项目 等，逐步增强村寨旅游服务功能，力争在 3-5 年内将罗依建 成集生态、旅游、康养为一体的生态旅游度假区。二是加快 推进灾后重建工作。积极争取资金完成罗依乡经济主干线水 毁路恢复建设项目，实施罗依坝村人畜饮水改造等村寨基础 设施维修加固和 3 处新增地质灾害隐患点治理等工作。 2．严格落实惠民政策，促进民生普惠共享。一是巩固 脱贫成效。以精准为导向，通过壮大产业支撑、惠民政策兜 底和扶贫扶智激励等措施，推进脱贫攻坚后续帮扶政策落实， 打赢脱贫攻坚战。巩固提升精准扶贫、精准脱贫成果，确保 建档立卡贫困人口持续稳定脱贫。二是全力做好救灾救助工 作。足额发放各类救助资金，继续做好残疾人量服、教科文 卫各项工作。坚持创业促就业，抓好劳务输出和农民工培训 工作。抓好村文化大院和文化书屋建设，丰富群众文化生活。 三是实现各项事业全面发展。继续抓好民族宗教、共青团、 工会、妇女儿童、征兵、关工委等工作。 3．全面推进法治建设，促进社会和谐稳定。一是建立 完善防范机制。加大信访维稳、矛盾纠纷排查调处工作力度， 从源头上减少涉稳问题发生，做好积案化解工作。加强调解 员队伍素质能力建设，坚持运用法治思维和方式化解矛盾纠 纷。持续开展信访“三无”乡镇创建工作，切实维护正常信 访秩序。深入推进“法律七进”，营造全民普法热潮，提升 8 干部群众法律素质。二是完善特殊人群分类管理制度。充实 壮大“红袖标”队伍，做实“红袖标”工程。加强网格化服 务管理建设，提升网格化管理水平，完成“雪亮工程”建设。 4．强力推进自身建设，促进依法高效行政。一是实现 高效行政。转变政府职能，狠抓政风行风，强化责任落实， 对重大决策、重点工作、重大项目严格督查问责。建立科学 合理的绩效考核制度，开展政务服务信息化平台建设和网络 问政，重拳整治不作为、慢作为、乱作为行为，确保政令畅 通，推动政府工作提速提效。二是实现廉洁从政。认真贯彻 廉洁从政的各项要求，完善惩防体系，强化对重要领域、关 键岗位的风险防控。严格落实党风廉政建设责任制和《廉政 准则》，筑牢廉政之堤，规范权力行使。坚持预决算公开， 从严控制“三公经费”，让资金在阳光下运行。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机 构 3 个；财政供养人员编制为 25 名，其中行政编制 17 名， 工勤编制 2 名，事业编制 6 名；2018 年底实际财政供养人员 23 人，其中：行政 15 人，行政工勤 1 人，事业 7 人。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 9 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 1715.29 万元，支出总计 2133.01 万 元。与 2017 年相比，收入总计增加 1019.10 万元，增长 146.39%；支出总计减少 745.07 万元，下降 25.89%。主要变 动原因是涉农项目的实施。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1715.29 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1715.29 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 2133.01 万元，其中：基本支出 405.45 万元，占 19%；项目支出 1727.56 万元，占 81%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计 1715.29 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收入增加总计 1019.10 万元，增长 146.39%。 10 2018 年财政拨款支出总计 2133.01 万元。与 2017 年相比， 财政拨款支出减少 745.07 万元，下降 25.89%。主要变动原 因是涉农项目的实施。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2133.01 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 745.07 万元，下降 25.89%。主要变动原因是涉 农项目的实施。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2133.01 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 386.38 万元，占 18.11%；国防支出（203）3.01 万元，占 0.14%；公共安全 支出（204）支出 6.14 万元，占 0.29%；社会保障和就业 （208）支出 29.41 万元，占 1.38%；医疗卫生与计划生育 （210）支出 23.32 万元，占 1.09%；节能环保（211）支出 209.32 万元，占 9.81%；城乡社区（212）支出 9 万元，占 0.42%；农林水（213）支出 1127.61 万元，占 52.86%；交通 运输（214）支出 36.21 万元，占 1.70%；商业服务业等 （216）支出 0.5 万元，占 0.02%；住房保障（221）支出 11 34.65 万元，占 1.63%；其他（229）支出 267.46 万元，占 12.55%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 2133.01 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为 1.42 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务 （03）行政运行（01）:支出决算为 318.02 万元；党委办公 厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算 为 9.17 万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支 出决算为 3.8 万元；其他一般公共服务支出（99）其他一般 公共服务支出（99）:支出决算为 53.98 万元，完成预算 100%。 2.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出 决算为 3.01 万元，完成预算 100%。 3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 1.14 万元，其它公共安全支出（99） 其他公共安全支出（99）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 12 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决 算为 27.41 万元，抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 0.91 万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和 就业支出（01）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:支出决算为 0.6 万元，计划生育事 务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为 0.96 万 元，行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决 算为 15.87 万元，行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助 （03）:支出决算为 3.59 万元，行政事业单位医疗（11）其 他行政事业单位医疗支出（01）:支出决算为 2.3 万元，完 成预算 100%。 6.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）: 支出决算为 5 万元，自然生态保护（04）生态保护（01）: 支出决算为 204.32 万元，完成预算 100%。 7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 9 万元，完成预算 100%。 8.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）: 支出决算为 178.2 万元，农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 2 万元，水利（03）防汛（14）:支出决算为 7 万元，扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为 533.49 万元，扶贫（05）生产发展（05）:支出决算为 200 13 万元，扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 49.95 万元，农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助 （05）:支出决算为 134.55 万元，其他农林水支出（99）其 他农林水支出（99）:支出决算为 22.42 万元，完成预算 79.09%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设 项目正在实施。 9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）:支出决算为 1.27 万元，车辆购置税支出（06）车辆 购置税用于公路等基础设施建设支出（01）：支出决算为 17.72 万元，车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公 路建设支出（02）:支出决算为 17.22 万元，完成预算 100%。 10.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05） 其他旅游业管理与服务支出（99）:支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.43%，决算数小于预算数的主要原因是旅 游设施建设项目正在实施。 11.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其 他保障性安居工程支出（99）:支出决算为 6.98 万元，住房 改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 27.68 万元， 完成预算 100%。 12.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 267.46 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.67 万元， 14 其中： 人员经费 346.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出等。 公用经费 38.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.82 万元， 完成预算 473.57%，决算数大于预算数的主要原因是“7.10 特大洪涝灾害”抢险导致用油增加，新购公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 27.47 万元，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 1.26%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 15 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 27.47 万元,完成预 算 473.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年 增加 22.97 万元，增长 510.4%。主要原因是“7.10 特大洪 涝灾害”抢险导致用油增加，新购公务用车及新车购买保险 等。 其中：公务用车购置支出 19.78 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.78 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要 用于公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，皮卡车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 7.69 万元。主要用于精准扶 贫、“7.10 特大洪涝灾害”抢险、包虫病防治、国土房屋测 量等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算与 2017 年持平。主要用于执行公务、开展业 务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，58 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.35 万元。具 16 体内容包括：伙食费。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对大罗依乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事 前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程 中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看： 1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为 26 人。年末实有人数为 24 人，控制率为 100%，没有超编现 17 象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 1715.29 万元，实 际收支为 1715.29 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 38.86 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用 品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 5.45 万元，本年度“三公”经 费实际支出 27.47 万元。主要原因为“7.10 特大洪涝灾害” 抢险导致用油增加，且新购置公务用车一台。(3)管理制度 健全，按照县财政有关文件，2018 年我们制定了财务管理制 度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算 信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算 信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导 性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发 挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参 与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体 系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改 善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明 建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活 环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任， 提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱 贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。 18 本部门还自行组织了 10 个项目绩效评价，从评价情况 来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金 有效及时支付。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“罗依乡‘光彩工 程’路灯维修项目”、“罗依乡大寨村建设加盖排水沟项目”、 “罗依乡顺河村安全饮水”、“罗依坝村人蓄饮水项目”、 “罗依乡顺河村通村公路维修工程项目”等 5 个项目绩效目 标实际完成情况。 1.罗依乡“光彩工程”路灯维修项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 17.46 万元，执行数为 17.46 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完善配套基础设施，改善 农民生活条件，提高生活质量和照明全覆盖。发现的主要问 题：后期保养需安排专业电工专人管护。下一步改进措施： 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技 术指导。 2.罗依乡大寨村建设加盖排水沟项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 28.50 万元，执行数为 20.2447 万 元，完成预算的 71.03%。通过项目实施，建设改善了农民生 产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生 状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后期管理 与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施 19 此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。 3.罗依乡顺河村安全饮水项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，彻底改善群众人畜饮水改造问题， 完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量。发 现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改 进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 4.罗依坝村人蓄饮水项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 18.30 万元，执行数为 18.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，彻底改善群众人畜饮水改造问题，完 善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量。发现 的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进 措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行 技术指导。 5.罗依乡顺河村通村公路维修工程项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 10.56 万元，执行数为 9.4157 万元，完成预算的 89.16%。通过项目实施，项目建设改善了 农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环 境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后 期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今 后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。 20 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 罗依乡“光彩工程”路灯维修项目 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 17.46 万元 执行数: 17.46 万元 其中-财政拨款: 17.46 万元 其中-财政拨款: 17.46 万元 其它资金: 0 其它资金: 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 河坝村维修太阳能路灯20盏；顺河村维修太阳能路灯41 河坝村维修太阳能路灯20盏；顺河村维修太阳能路灯41 完 盏、电路灯22 盏；大寨村维修太阳能路灯133 盏；罗 盏、电路灯22 盏；大寨村维修太阳能路灯133 盏；罗 成 依坝村维修太阳能路灯16 盏。 依坝村维修太阳能路灯16 盏。 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 指 项目完成指 数量指标 标 标 完 项目完成指 质量指标 成 标 情 况 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 维修太阳能路灯210 盏、电维修太阳能路灯210 盏、电 力路灯22 盏 力路灯22 盏 质量指标 路灯为集成 30WLED 灯、路灯为集成 30WLED 灯、 进口芯片、恒电流驱动、 进口芯片、 恒电流驱动、 质保 3 年以上；每盏灯 质保 3 年以上；每盏灯 配套控制器 1 个、散热 配套控制器 1 个、散热 器 1 个；灯泡为 LED 灯 器 1 个；灯泡为 LED 灯 21 泡；电线为四芯铠装铜 泡；电线为四芯铠装铜 芯电缆线，其中：下杆 芯电缆线，其中：下杆 线为 10㎡、连接线 6 线为 10㎡、连接线 6 ㎡、杆内线 2㎡，确保 ㎡、杆内线 2㎡，确保 安全性 安全性 项目完成指 时效指标 标 时效指标 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 成本指标 17.46 万元 17.46 万元 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 社会效益 社会效益 指标 指标 生态效益 生态效益 指标 指标 完善配套基础设施，改 完善配套基础设施，改 善农民生活条件，提高 善农民生活条件，提高 生活质量和照明全覆 生活质量和照明全覆 盖 盖 解决各村村民夜间照 解决各村村民夜间照 明问题，实现全村照明 明问题，实现全村照明 全覆盖 全覆盖 效益指标 有利于社会的安定团 有利于社会的安定团 结加速两个文明建设 结加速两个文明建设 的进程 的进程 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 罗依乡大寨村建设加盖排水沟项目 22 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 罗依乡人民政府 预算数: 28.50 万元 执行数: 20.2447 万元 其中-财政拨款: 28.50 万元 其中-财政拨款: 20.2447 万元 其它资金: 0 其它资金: 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 完 大寨村建设加盖排水沟：建设长度1900m 排水渠加盖 大寨村建设加盖排水沟：建设长度1900m 排水渠加盖 （排水渠宽度0.5m、高度0.4m） （排水渠宽度0.5m、高度0.4m） 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 项目完成指 数量指标 标 效 指 标 完 项目完成指 质量指标 标 成 情 况 项目完成指 时效指标 标 项目完成指 成本指标 标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 大寨村建设加盖排水沟：建大寨村建设加盖排水沟：建 设长度1900m 排水渠加盖 设长度1900m 排水渠加盖 （排水渠宽度0.5m、高度 （排水渠宽度0.5m、高度 0.4m） 。 0.4m） 。 质量指标 排水沟加盖995.6 米，排水排水沟加盖995.6 米，排水 沟不加盖111.7 米，波纹管沟不加盖111.7 米，波纹管 P300 的390.2 米。 P300 的390.2 米。 时效指标 1年 1年 成本指标 28.50 万元 28.50 万元 23 效益指标 经济效益 指标 项目建设可改善群众 项目建设可改善群众 排水问题，还能够防止 排水问题，还能够防止 因排水堵塞问题导致 因排水堵塞问题导致 的经济损失 的经济损失 经济效益指标 社会效益 社会效益 指标 指标 一是塑造大寨村和谐 一是塑造大寨村和谐 发展良好氛围，能够减 发展良好氛围，能够减 少邻里之间的矛盾；二 少邻里之间的矛盾；二 是通过该项目的实施，是通过该项目的实施， 为“乡村振兴”提供了 为“乡村振兴”提供了 良好的条件 良好的条件 效益指标 生态效益 生态效益 指标 指标 项目建设改善了农民 项目建设改善了农民 生产生活条件，提高了 生产生活条件，提高了 农民生活质量，彻底改 农民生活质量，彻底改 善农村环境卫生状况，善农村环境卫生状况， 切实改变农村环境面 切实改变农村环境面 貌 貌 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 项目名称 罗依乡顺河村安全饮水项目 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 13.50 万元 执行数: 13.50 万元 其中-财政拨款: 13.50 万元 其中-财政拨款: 13.50 万元 24 行 情 况 (万 元) 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 完 顺河村安装铺设DN140 引水管1000 米，新建取水口1 顺河村安装铺设DN140 引水管1000 米，新建取水口1 处。 处。 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 标 绩 效 项目完成指 质量指标 指 标 标 完 成 项目完成指 时效指标 情 标 况 项目完成指 成本指标 标 效益指标 经济效益 指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 顺河村安装铺设DN140引水顺河村安装铺设DN140引水 管1000 米，新建取水口1 管1000 米，新建取水口1 处。 处。 质量指标 顺河村修建混凝土取水口 顺河村修建混凝土取水口 一座，依岩壁建凹型混凝土一座，依岩壁建凹型混凝土 挡水墙，左右各长1.5 米、挡水墙，左右各长1.5 米、 长3 米、宽0.5 米；安装填长3 米、宽0.5 米；安装填 埋DN140 引水管1000 米。 埋DN140 引水管1000 米。 时效指标 1年 1年 成本指标 13.50 万元 13.50 万元 彻底改善群众人畜饮 彻底改善群众人畜饮 水改造问题，完善配套 水改造问题，完善配套 基础设施，改善农民生 基础设施，改善农民生 活条件，提高生活质量 活条件，提高生活质量 经济效益指标 25 社会效益 社会效益 指标 指标 一是将解决罗依坝村 一是将解决罗依坝村 及顺河村全村村民的 及顺河村全村村民的 饮水困难问题；二是体 饮水困难问题；二是体 现出党的以人为本的 现出党的以人为本的 爱民亲民政策对他们 爱民亲民政策对他们 的关怀，实现全村群众 的关怀，实现全村群众 的共同愿望；三是对今 的共同愿望；三是对今 后促进全村稳定发展 后促进全村稳定发展 奠定了基础。 奠定了基础。 效益指标 生态效益 生态效益 指标 指标 项目可有效增加灌溉项目可有效增加灌溉 水量，减少输水损失，水量，减少输水损失， 增大渠系水利用系数，增大渠系水利用系数， 达到节水高效目的，节 达到节水高效目的，节 约和更加合理利用水约和更加合理利用水 资源。 资源。 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 罗依乡罗依坝村人蓄饮水项目 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 18.30 万元 执行数: 18.30 万元 其中-财政拨款: 18.30 万元 其中-财政拨款: 18.30 万元 其它资金: 0 其它资金: 26 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 完 罗依坝村安装PE110 水管800 米，安装PE90 水管2240 罗依坝村安装PE110 水管800 米，安装PE90 水管2240 米，安装PE25 水管2000 米。 米，安装PE25 水管2000 米。 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 标 项目完成指 质量指标 标 绩 项目完成指 时效指标 效 标 指 标 项目完成指 成本指标 完 标 成 情 况 经济效益 效益指标 指标 效益指标 社会效益 指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 罗依坝村安装PE110 水管 维罗依坝村安装PE110水管 800 米， 安装PE90 水管2240 800 米， 安装PE90 水管2240 米，安装PE25 水管2000 米米，安装PE25 水管2000 米 质量指标 罗依坝村安装PE110 水管 罗依坝村安装PE110 水管 800 米， 安装PE90 水管2240 800 米， 安装PE90 水管2240 米，安装PE25 水管2000 米米，安装PE25 水管2000 米 时效指标 1年 1年 成本指标 18.30 万元 18.30 万元 彻底改善群众人畜饮 彻底改善群众人畜饮 水改造问题，完善配套 水改造问题，完善配套 基础设施，改善农民生 基础设施，改善农民生 活条件，提高生活质量 活条件，提高生活质量 经济效益指标 一是将解决罗依坝村 一是将解决罗依坝村 及顺河村全村村民的 及顺河村全村村民的 饮水困难问题；二是体 饮水困难问题；二是体 现出党的以人为本的 现出党的以人为本的 爱民亲民政策对他们 爱民亲民政策对他们 的关怀，实现全村群众 的关怀，实现全村群众 的共同愿望；三是对今 的共同愿望；三是对今 后促进全村稳定发展 后促进全村稳定发展 社会效益 指标 27 奠定了基础。 生态效益 生态效益 指标 指标 奠定了基础。 项目可有效增加灌溉项目可有效增加灌溉 水量，减少输水损失，水量，减少输水损失， 增大渠系水利用系数，增大渠系水利用系数， 达到节水高效目的，节 达到节水高效目的，节 约和更加合理利用水约和更加合理利用水 资源。 资源。 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 罗依乡顺河村通村公路维修项目 预算单位 罗依乡人民政府 预算数: 10.56 万元 执行数: 9.4157 万元 其中-财政拨款: 10.56 万元 其中-财政拨款: 9.4157 万元 其它资金: 0 其它资金: 年 预期目标 实际完成目标 度 顺河村通村公路维修：浆砌片石挡土墙318.619m³，填顺河村通村公路维修：浆砌片石挡土墙318.619m³，填 目 方910m³，砼路面拆除64.8m³，c25 砼路面64.8m³， 方910m³，砼路面拆除64.8m³，c25 砼路面64.8m³， 标 护脚120m³。 护脚120m³。 完 成 28 情 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 1、公路等级：通乡通村公 1、公路等级：通乡通村公 项目完成指 数量指标 标 路； 数量指标 2、设计行车速度：20Km/h； 2、设计行车速度：20Km/h； 3、路基宽度：7.5m。 项目完成指 质量指标 标 绩 项目完成指 时效指标 效 标 指 标 项目完成指 成本指标 完 标 成 情 经济效益 况 效益指标 指标 路； 3、路基宽度：7.5m。 合同工程施工管理规范，完合同工程施工管理规范，完 成主要工作，合同执行情况成主要工作，合同执行情况 良好，工程质量合格。 良好，工程质量合格。 质量指标 时效指标 1年 1年 成本指标 10.56 万元 10.56 万元 项目建设可改善群众 项目建设可改善群众 出行问题，还能够防止 出行问题，还能够防止 因道路问题导致的经 因道路问题导致的经 济损失。 济损失。 经济效益指标 社会效益 社会效益 指标 指标 项目建成后可彻底改 项目建成后可彻底改 善群众的出行问题，能 善群众的出行问题，能 够有效保障全村人的 够有效保障全村人的 生命财产安全，实现全 生命财产安全，实现全 乡群众的共同愿望，使 乡群众的共同愿望，使 全乡群众与社会发展 全乡群众与社会发展 融为一体，是物质和精 融为一体，是物质和精 神发展的需要，对今后 神发展的需要，对今后 促进全村的稳定发展 促进全村的稳定发展 奠定了基础。 奠定了基础。 效益指标 29 生态效益 生态效益 指标 指标 项目建设改善了农民 项目建设改善了农民 生产生活条件，提高了 生产生活条件，提高了 农民生活质量，彻底改 农民生活质量，彻底改 善农村环境卫生状况，善农村环境卫生状况， 切实改变农村环境面 切实改变农村环境面 貌。 貌。 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《罗依乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，罗依乡机关运行经费支出 58.64 万元，比 2017 年增加 19.3 万元，增长 48.32%。主要原因是精准扶贫工作。 （二）政府采购支出情况 2018 年，罗依乡政府采购支出总额 19.78 万元，其中： 政府采购货物支出 19.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。主要用于新购公务用车。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 30 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，罗依乡共有车辆2辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 31 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其 他政府办公厅及相关机构事务支出。 6.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务 支出（99）：指其他宗教事务支出 7.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。 8.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事 32 务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。 9.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务 支出。 10.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民 兵建设与管理方面的支出。 11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出。 12.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）： 其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的 支出。 13.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育 与传媒支出。 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 33 出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 17.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务 支出。 19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行 政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人 员的医疗经费。 20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助。 21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 34 (11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的 补助支出。 22.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕 建设与维护、园林绿化等方面的支出。 23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）： 指其他用于农业方面的支出。 24.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛 业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、 水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。 25.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指其他用于扶贫方面的支出。 27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出。 35 28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林 水支出(99)：指其他农林水支出。 29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）：指公路养护支出。 30.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农 村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公 路建设支出。 31.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管 理与服务支出。 30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 36 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 37 第四部分 附件 附件 1 罗依乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 罗依乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有 人员和机构，除领导职位外，组建了一办两所三中心。党政 办、财政所、司法所、社会事业服务中心、经济发展服务中 心、就业和社会保障服务中心。 （二）机构职能。 罗依乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、 维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路 线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大 问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章 程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干 部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作； 密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 38 （三）人员概况。 现有编制 25 人。其中行政编制 17 人，事业编制 6 人， 工勤编制 2 人。2018 年底在职人员 23 人，其中：行政 15 人， 行政工勤 1 人，事业 7 人；离退休 3 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年罗依乡收入总额为 1715.29 万元，其中：当年财 政拨款收入 1715.29 万元，其中：一般公共服务支出 327.18 万元，公共安全支出 6.14 万元，社会保障和就业支出 29.41 万元，医疗卫生和计划生育支出 23.32 万元，农林水支出 1186.56 万元，商业服务业支出 115 万元，住房保障支出 27.68 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年罗依乡支出总额为 2133.01 万元，其中：基本支 出 405.45 万元，项目支出 1727.56 万元。严格控制“三公 经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用 为 7.69 万元;公务接待费 0.35 万元；无因公出国境费用支 出。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 39 罗依乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行 及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按 先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标 进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算 提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）专项预算管理。 罗依乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度 上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季 度执行情况良好。 严格遵守县财政局经费来源和分配、管 理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行 账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支 必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送 县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按 照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室 安排工作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案， 经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负 责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进 行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均 由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律 使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式 支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重 视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理 40 制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票 管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务 卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财 政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律， 严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、 违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采 购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相 关制度。 （三）结果应用情况。 乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对 评价结果及时总结上报。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和 社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 （三）改进建议。 41 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务 人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。 42 附件 2 2018 年“光彩工程”路灯维修项目支出绩效 评价报告 一、评价工作开展及项目情况 由于罗依乡河坝村、顺河村、罗依坝村及大寨村路灯安 装时间为 2008 年，使用时间已经有十多年时间，由于之前 安装的路灯长久失修，绝大部分路灯已损坏，不能满足群众 夜间出行，照明效果过差，群众多次提出诉求要求更换路灯。 为解决群众夜间照明问题，提高村民生产生活条件，经村两 委研究并报请罗依乡人民政府同意，特申请解决河坝村、顺 河村、罗依坝村及大寨村村民的路灯照明问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目河坝村维修太阳能路灯 20 盏；顺河村维修太阳 43 能路灯 41 盏、电路灯 22 盏；大寨村维修太阳能路灯 133 盏； 罗依坝村维修太阳能路灯 16 盏。解决各村村民夜间照明问 题，实现全村照明全覆盖。该项目实施进度计划由施工方按 照具体实施进度安排。 2、项目管理 根据政府常务会会议决定，由九寨沟县农工办分配脱贫 奔康“光彩工程”项目（维修路灯）资金 17.46 万元，安排 九寨沟县罗依乡人民政府（业主单位）实施，该项目资金 17.46 万元已落实。该项目于 2017 年 12 月开工建设，资金 到位率为 100%，资金到位及时。截止 2018 年 1 月，项目资 金的实际支出 15.714 万元，资金开支范围包括路灯购置及 安装。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支 付依据是合规合法，剩余 1.746 万元为 10%质保金，支付进 度为到位资金的 100%。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 44 三、存在主要问题 后期保养需安排专业电工专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 2018 年大寨村建设加盖排水沟项目支出 绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 罗依乡大寨村四组排水沟多处受损， 狭窄且堵塞不畅通， 无法正常排水，村寨内排水沟部分未硬化，给老百姓造成了 很大不便，排水沟建设迫在眉睫。为解决群众的迫切需求， 满足广大农村群众的切身利益，经村两委研究并报请乡人民 政府同意，特申请解决大寨村村民的排水问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 45 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目大寨村建设加盖排水沟：建设长度 1900m 排水渠 加盖（排水渠宽度 0.5m、高度 0.4m）。该项目建设一是塑造 大寨村和谐发展良好氛围，能够减少邻里之间的矛盾；二是 通过该项目的实施，为“乡村振兴”提供了良好的条件。 2、项目管理 2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县 罗依乡人民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财 政涉农资金 28.50 万元，已落实。该项目于 2018 年 8 月开 工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 18.22 万元，资金开支范围包括 建筑安装工程费和安装劳务费等。该项目工程进度款的拨付 是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。支付 依据是合规合法，剩余 2.0247 万元为 10%质保金,8.2534 万 元为项目结余资金，在九寨沟县财政大平台。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 46 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专业电工专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 2018 年顺河村安全饮水项目支出绩效评价 47 报告 一、评价工作开展及项目情况 罗依乡顺河村现有饮用水水源点 1 个，输水管道主要为 DN140 饮 水 管 ， 于 2015 年 建 成 投 入 使 用 ， 因 九 寨 沟 县 “6.25”泥石流、“7.10”特大洪涝灾害导致受损。为解决 群众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益，经村两委 研究并报请乡人民政府同意，特申请解决顺河村村民的饮水 问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目顺河村安装铺设 DN140 引水管 1000 米，新建取 水口 1 处。解决顺河村村民饮水困难问题。该项目实施进度 计划由施工方按照具体实施进度安排。 2、项目管理 48 根据阿州财农﹝2018﹞59 号文件下达罗依乡顺河村安 全饮水建设项目资金 13.5 万元。截止 2018 年 12 月，项目 资金的实际支出 13.5 万元，资金开支范围包括建筑安装工 程费和安装劳务费等。该项目工程进度款的拨付是按照工程 进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专业电工专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 49 2018 年罗依坝村人蓄饮水项目支出绩效 评价报告 一、评价工作开展及项目情况 由于罗依坝村原人畜饮水官网系 2004 年建设完成，现 村内饮水管道多处破损，群众饮水存在较大困难。为解决群 众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益，经村两委研 究并报请乡人民政府同意，特申请解决罗依坝村村民的饮水 问题。 50 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目顺河村安装铺设 DN140 引水管 1000 米，新建取 水口 1 处，解决罗依坝村村民饮水困难问题。该项目实施进 度计划由施工方按照具体实施进度安排。项目可有效增加灌 溉水量，减少输水损失，增大渠系水利用系数，达到节水高 效目的，节约和更加合理利用水资源。该项目采取民办公助 方式实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政 府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。 2、项目管理 根据阿州财农﹝2018﹞59 号文件下达罗依乡罗依坝村 人蓄饮水工程改造项目资金 18.3 万元。该项目资金的申报 及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。2018 年九寨沟 县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县罗依乡人民政府（业 主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资金 18.30 万 元，已落实。该项目于 2018 年 8 月开工建设，资金到位率 51 为 100%，资金到位及时。截止 2018 年 12 月，项目资金的实 际支出 18.30 万元，资金开支范围包括建筑安装工程费和安 装劳务费等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行 的，支付进度为到位资金的 100%。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专业电工专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 52 2018 年顺河村通村公路维修工程项目支出 绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 为彻底改善群众的出行问题，有效保障顺河村全村人的 生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社 会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全 村的稳定发展奠定了基础。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目顺河村通村公路维修：浆砌片石挡土墙 318.619m ³，填方 910m³，砼路面拆除 64.8m³，c25 砼路面 64.8m ³，护脚 120m³。项目建设可改善农民生产生活条件，提高 农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村 环境面貌。 53 2、项目管理 根据阿州财农﹝2017﹞171 号下达罗依乡通村公路维修 工程（顺河村）资金 8.85 万元，根据阿州财农﹝2018﹞62 号文件下达罗依乡通村公路维修工程（顺河村）资金 1.71 万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 8.66 万元，资金开支范围包括建筑安装工程费和安装劳务费等。 该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度 为到位资金的 100%。支付依据是合规合法， 剩余 0.4397 万 元为质保金,0.32 万元为审计决算费，1.1443 万元为项目结 余资金，财政已收回。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专业电工专人管护。 四、相关措施建议 54 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 第五部分 附表 55 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 56