青岛市残疾人联合会2020年部门预算说明公开文件.doc

2020 年青岛市残联 部门预算 1 目 录 第一部分 市残联部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 市残联部门 2020 年部门预算表 一、2020 年财政拨款收支总表 二、2020 年一般公共预算支出表 三、2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 四、2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 五、2020 年政府性基金预算支出表 六、2020 年部门收支总表 七、2020 年部门收入总表 八、2020 年部门支出总表 九、2020 年部门“三公”经费预算表 十、2020 年政府采购预算表 第三部分 部门 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 市残联部门概况 3 一、主要职能 (一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和 方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案; 参与研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的 意见和建议。 （二）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权 益,为残疾人服务。 (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观 进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾 人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 (六)指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。 (七)组织开展残疾人事业募捐活动;负责青岛市残疾人福利 基金会的日常工作。 (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。 (九)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 (十)指导区市残联的业务工作。 4 (十一)承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 二、机构设置 市残联部门内设机构共 6 个，分别为办公室、组织联络维权 部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。有青岛市 盲人协会、青岛市聋人协会、青岛市肢残人协会、青岛市智力残 疾人及亲友会、青岛市精神病人及亲友会五个残疾人专门协会。 另有青岛市残疾人康复职业培训中心、青岛市残疾人就业服务中 心、青岛市按摩康复医院、青岛市残疾人体育中心 4 个直属单位。 三、预算单位构成 青岛市残联部门包括：市残联（本级）及所属全额拨款事业 单位：市残疾人康复职业培训中心、市残疾人就业服务中心、市 残疾人体育中心；定额拨款事业单位：市按摩康复医院。 纳入市残联 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 5 个， 包括： 1、市残联（本级） 2、市残疾人康复职业培训中心 3、市残疾人就业服务中心 4、市残疾人体育中心 5、市按摩康复医院 5 第二部分 2020 年部门预算表 6 2020 年财政拨款收支总表（表 1） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛 市残疾人体育中心 , 青岛市按摩康复医院 收 项 目 一、一般公共预算 经费拨款（补助） 入 支 2020 年预算 项 收 入 合 5,874.96 2,038.42 工资福利支出 对个人和家庭的补助 二、公用经费 计 2020 年预算 2,199.68 161.26 775.28 商品和服务支出 本 年 出 5,874.96 一、人员经费 纳入预算管理的其他政府非税收入 二、政府性基金预算 目 单位：万元 750.92 资本性支出 6.65 其他支出 17.71 三、专项资金 2,900.00 5,874.96 本 7 年 支 出 合 计 5,874.96 2020 年一般公共预算支出表（表 2） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中心 , 青岛市按摩康复医院 2020 年预算 功能分类科目 编码 208 20805 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 专项资金 合计 5,874.96 2,199.68 775.28 2,900.00 社会保障和就业支出 5,723.60 2,048.32 775.28 2,900.00 327.45 327.45 775.28 2,900.00 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 109.14 109.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.31 218.31 5,396.15 1,720.87 20811 单位：万元 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 530.00 2081106 残疾人体育 756.90 89.72 28.18 639.00 2081105 残疾人就业和扶贫 562.51 135.86 49.65 377.00 2081104 残疾人康复 2,355.85 803.25 198.60 1,354.00 2081102 一般行政管理事务 2081101 行政运行 1,134.89 692.04 住房保障支出 151.36 151.36 住房改革支出 151.36 151.36 住房公积金 151.36 151.36 221 22102 2210201 530.00 56.00 8 56.00 442.85 2020 年一般公共预算基本支出表（表 3,部门经济分类） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复职业培训 中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中心 , 青岛市按摩康复医院 经济分类科目编 码 经济分类科目名称 单位：万元 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费 2,974.96 2,199.68 工资福利支出 2,038.42 2,038.42 30101 基本工资 468.65 468.65 30102 津贴补贴 480.12 480.12 30103 奖金 47.07 47.07 30107 绩效工资 358.14 358.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 218.31 218.31 30109 职业年金缴费 109.14 109.14 30110 职工基本医疗保险缴费 177.36 177.36 30112 其他社会保障缴费 28.27 28.27 30113 住房公积金 151.36 151.36 商品和服务支出 768.63 768.63 301 302 775.28 30201 办公费 5.50 5.50 30202 印刷费 2.20 2.20 30204 手续费 0.18 0.18 30205 水费 2.20 2.20 30206 电费 16.00 16.00 30207 邮电费 3.90 3.90 9 30208 取暖费 65.70 65.70 30209 物业管理费 83.46 83.46 30211 差旅费 8.50 8.50 30212 因公出国（境）费用 3.08 3.08 30213 维修（护）费 59.80 59.80 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 3.30 3.30 30217 公务接待费 7.30 7.30 30226 劳务费 1.00 1.00 30227 委托业务费 20.20 20.20 30228 工会经费 17.71 17.71 30229 福利费 2.50 2.50 30231 公务用车运行维护费 28.42 28.42 30239 其他交通费用 51.27 51.27 30299 其他商品和服务支出 383.41 383.41 303 对个人和家庭的补助 161.26 161.26 30301 离休费 3.03 3.03 30302 退休费 110.59 110.59 30307 医疗费补助 25.14 25.14 30399 其他对个人和家庭的补助 22.50 22.50 310 31002 资本性支出 办公设备购置 6.65 6.65 6.65 6.65 2020 年一般公共预算基本支出表（表 4，政府经济分类） 10 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人 康复职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中 心 , 青岛市按摩康复医院 政府经济分类 政府经济分类科目名称 科目编码 合计 单位：万元 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费 2,974.96 2,199.68 机关工资福利支出 794.25 794.25 50101 工资奖金津补贴 559.40 559.40 50102 社会保障缴费 169.87 169.87 50103 住房公积金 64.98 64.98 501 502 机关商品和服务支出 775.28 495.85 495.85 50201 办公经费 209.26 209.26 50202 会议费 3.00 3.00 50203 培训费 2.00 2.00 50205 委托业务费 20.20 20.20 50206 公务接待费 6.00 6.00 50207 因公出国(境)费用 2.08 2.08 50208 公务用车运行维护费 20.52 20.52 50209 维修（护）费 57.00 57.00 50299 其他商品和服务支出 175.79 175.79 机关资本性支出（一） 3.00 3.00 3.00 3.00 503 50306 505 50501 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 1,516.95 1,244.17 1,244.17 1,244.17 11 272.78 50502 商品和服务支出 272.78 272.78 对事业单位资本性补助 3.65 3.65 资本性支出（一） 3.65 3.65 对个人和家庭的补助 161.26 161.26 50901 社会福利和救助 25.14 25.14 50905 离退休费 113.62 113.62 50999 其他对个人和家庭补助 22.50 22.50 506 50601 509 12 2020 年政府性基金预算支出表（表 5） 预算单位： 功能分类科目编码 单位：万元 功能分类科目名称 2020 年预算 合计 13 人员经费 公用经费 专项资金 2020 年部门收支总表（表 6） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复职业培训中心 , 青岛市残疾人 就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中心 , 青岛市按摩康复医院 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 经费拨款（补助） 纳入预算管理的其他政府非税收入 政府性基金预算 入 单位：万元 支 2020 年预算 项 目 出 2020 年预算 5,874.96 一、人员经费 2,522.23 5,874.96 2,360.97 5,874.96 工资福利支出 对个人和家庭的 补助 二、公用经费 商品和服务支出 161.26 851.96 822.34 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 资本性支出 6.65 三、批准单位管理的政府非税收入 其他支出 22.97 399.23 三、专项资金 2,900.00 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、上级补助收入 14 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、银行贷款 十、其他收入 本 年 收 入 合 计 6,274.19 本 计 年 15 支 出 合 6,274.19 2020 年部门收入总表（表 7） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中心 , 青岛市按摩康复医院 单位：万元 财政拨款 批准单位 纳入财政专 管理的政 纳入预算 政府性基 户管理的政 财政拨款 府非税收 小计 一般公共 经费拨款 管理的其 金预算 府非税收入 入 预算小计 他政府非 税收入 一般公共预算 功能分类科 功能分类科目名 目编码 称 208 总计 合计 6,274.19 5,874.96 5,874.96 5,874.96 399.23 一般行政管理事务 6,088.83 5,723.60 5,723.60 5,723.60 365.23 行政事业单位养 老支出 327.45 327.45 327.45 327.45 机关事业单位 职业年金缴费支出 109.14 109.14 109.14 109.14 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 218.31 218.31 218.31 218.31 20805 2080506 20811 残疾人事业 5,761.38 5,396.15 5,396.15 5,396.15 2081199 其他残疾人事 业支出 530.00 530.00 530.00 530.00 2081106 残疾人体育 756.90 756.90 756.90 756.90 562.51 562.51 562.51 562.51 2081105 残疾人就业和 扶贫 2081104 2081102 事业收入 残疾人康复 一般行政管理 事务 365.23 2,721.08 2,355.85 2,355.85 2,355.85 56.00 56.00 56.00 365.23 56.00 16 用事业基 事业单位经 上级补助 附属单位 金弥补的 银行贷款 其他收入 营收入 收入 上缴收入 收支差额 2081101 221 行政运行 住房公积金 22102 2210201 1,134.89 1,134.89 1,134.89 1,134.89 185.36 151.36 151.36 151.36 34.00 住房改革支出 185.36 151.36 151.36 151.36 34.00 住房公积金 185.36 151.36 151.36 151.36 34.00 17 2020 年部门支出总表（表 8） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人 康复职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中 心 , 青岛市按摩康复医院 2020 年预算 功能分类 科目编码 208 20805 2080506 2080505 20811 2081199 2081106 2081105 2081104 单位：万元 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 专项资金 合计 6,274.19 2,522.23 851.96 2,900.00 一般行政管理事务 6,088.83 2,336.87 851.96 2,900.00 327.45 327.45 109.14 109.14 218.31 218.31 5,761.38 2,009.42 851.96 2,900.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 530.00 残疾人体育 756.90 89.72 28.18 639.00 残疾人就业和扶贫 562.51 135.86 49.65 377.00 2,721.08 1,091.80 275.28 1,354.00 残疾人康复 530.00 18 2081102 一般行政管理事务 56.00 56.00 2020 年部门“三公”经费预算表（表 9） 单位: 青岛市残疾人联合会部门 , 青岛市残疾人联合会 , 青岛市残疾人康复 职业培训中心 , 青岛市残疾人就业服务中心 , 青岛市残疾人体育中心 , 青岛 市按摩康复医院 单位：万元 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 因公出国（境）公务接待 公务用车购 费 费 置费 合计 公务用车运行维护费 合计 38.80 3.08 7.30 28.42 青岛市残疾人联合会部门 38.80 3.08 7.30 28.42 青岛市残疾人联合会 28.60 2.08 6.00 20.52 青岛市残疾人康复职业 培训中心 7.00 1.00 1.00 5.00 青岛市残疾人就业服务 中心 1.30 0.30 1.00 青岛市残疾人体育中心 1.90 1.90 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项： 19 2020 年政府采购预算表 单位：万元 功能科目 编码 政府经济分类科目 采 购 项 目 资金来源 纳 是 入 否 财 用 标 政 事 社 附 准 专 批准 业 规 参 计 会 上 属 一 类 户 单位 基 纳入 格 考 数 量 国 保 事 事业 级 单 银 其 其 般 资 管 管理 金 预算 政府 要 单 量 单 总 公 经费 有 险 业 单位 补 位 行 他 他 产 目 理 的政 弥 管理 性基 求 价 位 计 共 拨款 资 基 收 经营 助 上 贷 收 来 （ 的 府非 补 的政 金 本 金 入 收入 收 缴 款 入 源 预 (补 是 政 税收 收 府非 预 入 收 算 助) 或 府 入 支 税收 算 入 小 否） 非 差 入 计 税 额 收 入 60 58 582. 0. 0. 0. 0. 19. 0. 0. 0. 0. 0. 2. 2. 0.00 0.00 0.00 0.00 91 00 00 00 00 92 00 00 00 00 00 83 91 16 14 143. 0. 0. 0. 0. 19. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 3. 35 00 00 00 00 92 00 00 00 00 00 一般公共预 算 单位 类 款 支出项目名称 名称 合计 青岛市残疾 人体育中心 编码 名 称 品 20 备注 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 27 35 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 机动车保 C150402 险服务 01 0. 1 4 宗 否 0. 40 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 车辆维修 和保养服 C050301 务 0. 1 8 宗 否 0. 80 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 80 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 资本性支出 50601 合定额 （一） 复印机 A020201 1. 1 1 台 是 1. 10 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 资本性支出 50601 合定额 （一） 台式计算 A020101 机 04 0. 1 55 台 是 0. 55 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 55 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人运动队 商品和服务 50502 集训、比赛 支出 其他印刷 C081401 服务 99 2 1 宗 否 2. 00 0. 0. 0. 0. 0. 2.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人运动队 商品和服务 50502 集训、比赛 支出 车辆加油 C050302 服务 5 1 宗 否 5. 00 0. 0. 0. 0. 0. 5.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人运动队 商品和服务 50502 集训、比赛 支出 车辆租赁 C0403 服务 10 1 10 宗 否 .0 0 0. 0. 0. 0. 0. 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 残疾人运动队 商品和服务 50502 集训、比赛 支出 硒鼓、粉 A0902 盒 0. 1 8 宗 否 0. 80 0. 0. 0. 0. 0. 0.8 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人运动队 商品和服务 50502 集训、比赛 支出 复印纸 A090101 0. 1 2 宗 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.2 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人运动队 资本性支出 50601 集训、比赛 （一） 空调机 A020618 0203 0. 8 24 台 否 1. 92 0. 0. 0. 0. 0. 1.9 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 2 00 00 00 00 00 21 心 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 青岛市残 疾人体育中 心 33 1 33 宗 否 .0 0 33 33.0 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 其他印刷 C081401 服务 99 1 1 宗 否 1. 00 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 法律服务 C0801 3 1 宗 否 3. 00 3. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 车辆加油 C050302 服务 5 1 宗 否 5. 00 5. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 其他租赁 C0499 服务 77 1 77 宗 否 .0 0 77 77.0 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 车辆租赁 C0403 服务 5 1 宗 否 5. 00 5. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人体育项 资本性支出 50601 目 （一） 空调机 0. 2 75 台 否 1. 50 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 专用车辆 A020307 （燃油） 02 15 1 信息系统 C0202 集成实施 14 1 0 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 物业管理 C1204 服务 残疾人体育项 商品和服务 50502 目 支出 A020618 0203 青岛市残疾 人联合会 208 11 青岛市残 信息化建设 疾人联合会 其他资本性 50399 支出 15 辆 是 .0 0 39 3. 66 14 宗 否 0. 22 15 15.0 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 39 393. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 3. 0.00 0.00 0.00 0.00 66 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 66 14 140. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 跨年度工程 0. 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 服务 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 青岛市残 律师服务费 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 公用经费-综 合定额 公用经费-综 合定额 公用经费-综 合定额 公用经费-综 合定额 公用经费-综 合定额 公用经费-分 项定额 00 委托业务费 50205 法律服务 C0801 20 1 其他商品和 50299 服务支出 其他印刷 C081401 服务 99 1 办公经费 50201 复印纸 设备购置 50306 办公经费 50201 设备购置 50306 公务用车运 50208 行维护费 1 多功能一 A020204 体机 A020105 移动硬盘 08 便携式计 A020101 算机 05 机动车保 C150402 险服务 01 0. 2 74 0. 2 3 0. 2 05 0. 2 7 0. 6 4 A090101 208 11 青岛市残 公用经费-分 其他商品和 50299 疾人联合会 项定额 服务支出 物业管理 C1204 服务 57 1 .2 208 11 青岛市残 公用经费-分 公务用车运 50208 疾人联合会 项定额 行维护费 0. 6 5 208 11 青岛市残 公用经费-分 公务用车运 50208 疾人联合会 项定额 行维护费 208 11 青岛市残 公用经费-分 办公经费 疾人联合会 项定额 车辆加油 C050302 服务 车辆维修 和保养服 C050301 务 硒鼓、粉 A0902 盒 208 11 50201 青岛市残 公用经费-分 其他商品和 50299 疾人联合会 项定额 服务支出 办公家具 A0600 20 宗 否 .0 0 1. 宗 否 00 1. 宗 否 48 0. 台 是 60 0. 个 否 10 1. 台 是 40 2. 辆 否 40 57 次 否 .2 0 3. 辆 否 00 00 20 20.0 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0 00 00 00 0 1. 0. 0. 0. 1.00 0.00 0.00 00 00 00 00 1. 0. 0. 0. 1.48 0.00 0.00 48 00 00 00 0. 0. 0. 0. 0.60 0.00 0.00 60 00 00 00 0. 0. 0. 0. 0.10 0.00 0.00 10 00 00 00 1. 0. 0. 0. 1.40 0.00 0.00 40 00 00 00 2. 0. 0. 0. 2.40 0.00 0.00 40 00 00 00 57 57.2 0. 0. 0. .2 0.00 0.00 0 00 00 00 0 3. 0. 0. 0. 3.00 0.00 0.00 00 00 00 00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0.00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 5 8 辆 否 4. 00 4. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 2. 1 48 宗 否 2. 48 2. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 48 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 2. 00 中背弓形椅 2. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 380 元/把*37 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 把=14060 元； 五轮转椅 380 2 1 宗 是 23 元/把*7 把 =2660 元；中 班椅 540 元/把 *6 把=3240 元 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 青岛市残 残疾人走访慰 其他商品和 50299 疾人联合会 问项目 服务支出 青岛市残 疾人联合会 青岛市残 疾人联合会 残疾人管理服 委托业务费 50205 务项目 残疾人管理服 委托业务费 50205 务项目 青岛市残 残疾人管理服 其他商品和 50299 疾人联合会 务项目 服务支出 青岛市残疾 人康复职业 培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 康复职业培训 商品和服务 中心康复补助 50502 支出 项目 康复职业培训 商品和服务 中心康复补助 50502 支出 项目 其他货物 A99 50 1 财务审计 C0803 服务 4 1 法律服务 C0801 4 1 信息系统 集成实施 C0202 服务 10 1 0 50 宗 否 .0 0 4. 宗 否 00 4. 年 否 00 10 宗 否 0. 00 34 .2 0 15 年 否 .0 0 50 50.0 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0 00 00 00 0 4. 0. 0. 0. 4.00 0.00 0.00 00 00 00 00 4. 0. 0. 0. 4.00 0.00 0.00 00 00 00 00 10 100. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 00 00 00 00 34 34.2 0. 0. 0. .2 0.00 0.00 0 00 00 00 0 15 15.0 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0 00 00 00 0 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0.00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 0.00 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 0 00 00 00 00 00 物业管理 C1204 服务 15 1 车辆租赁 C0403 服务 0. 6 15 次 否 0. 90 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 90 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 10 10.0 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 物业管理 C1204 服务 10 1 10 年 否 .0 0 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 法律服务 C0801 3. 1 5 次 否 3. 50 3. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 车辆维修 C050301 0. 3 辆 否 2. 2. 2.10 0.00 0.00 0. 0. 0. 0.00 0. 0.00 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 青岛市残 公用经费-综 商品和服务 50502 24 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残 疾人康复职 业培训中心 青岛市残疾 人就业服务 中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 合定额 支出 和保养服 务 7 10 10 公用经费-分 商品和服务 50502 项定额 支出 其他印刷 C081401 服务 99 0. 3 4 公用经费-分 商品和服务 50502 项定额 支出 财务审计 C0803 服务 0. 2 15 公用经费-分 商品和服务 50502 项定额 支出 公用经费-分 商品和服务 50502 项定额 支出 次 否 1. 20 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 次 否 0. 30 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 硒鼓、粉 A0902 盒 0. 0. 30 个 否 02 60 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 60 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 复印纸 0. 0. 30 箱 否 02 60 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 60 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 4. 10 4. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 A090101 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 其他印刷 C081401 服务 99 0. 1 2 次 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 其他维修 和保养服 C0599 务 0. 2 1 次 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 车辆加油 C050302 服务 0. 2 1 次 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 车辆维修 和保养服 C050301 务 0. 1 2 年 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 硒鼓、粉 A0902 0. 1 次 否 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0. 0. 0. 0.00 0. 0.00 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 青岛市残 公用经费-综 商品和服务 50502 25 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 11 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市残 疾人就业服 务中心 青岛市按摩 康复医院 合定额 支出 盒 2 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 办公家具 A0600 0. 1 3 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 传真机 A020810 01 0 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 路由器 A020102 01 0 公用经费-综 商品和服务 50502 合定额 支出 残疾人就业中 商品和服务 心就业服务补 50502 支出 助项目 残疾人就业中 商品和服务 心就业服务补 50502 支出 助项目 残疾人就业中 商品和服务 心就业服务补 50502 支出 助项目 按摩康复医院 青岛市按 商品和服务 康复及运营补 50502 摩康复医院 支出 助项目 青岛市按 按摩康复医院 商品和服务 50502 摩康复医院 康复及运营补 支出 20 20 次 是 0. 30 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 1 台 是 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 1 台 否 0. 10 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 台式计算 A020101 机 04 0. 2 5 台 是 1. 00 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 其他印刷 C081401 服务 99 0. 2 15 批 否 0. 30 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 车辆租赁 C0403 服务 0. 2 5 次 否 1. 00 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 复印纸 0. 1 2 批 否 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 7. 60 7. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 60 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 张 是 0. 40 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 40 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 张 是 0. 50 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 A090101 办公家具 A0600 办公家具 A0600 办 0. 公 8 05 椅 办 0. 2 公 25 26 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 助项目 208 11 208 11 208 11 208 11 按摩康复医院 青岛市按 商品和服务 康复及运营补 50502 摩康复医院 支出 助项目 按摩康复医院 青岛市按 商品和服务 康复及运营补 50502 摩康复医院 支出 助项目 按摩康复医院 青岛市按 商品和服务 康复及运营补 50502 摩康复医院 支出 助项目 按摩康复医院 青岛市按 商品和服务 康复及运营补 50502 摩康复医院 支出 助项目 桌 A020618 0203 0. 8 5 台 否 4. 00 4. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 激光打印 A020106 机 0102 0. 2 5 台 是 1. 00 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 喷墨打印 A020106 机 0101 0. 1 2 台 是 0. 20 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 台式计算 A020101 机 04 0. 3 5 台 是 1. 50 1. 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 空调机 27 第三部分 2020 年部门预算情况和 重要事项说明 - 28 - 一、2020 年部门预算情况说明 （一）2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，我会收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金收入；支出包括：人员支出、公用经费 支出、专项经费支出支出。 2020 年 收入 预算为 6274.19 万元 ，其 中 ，财 政 拨款 5874.96 万 元 ， 占 93.64 ％ ； 事 业 收 入 399.23 万 元 ， 占 6.36%。 2020 年 支出 预算 为 6274.19 万元 ，其 中 ，人 员 支出 2522.23 万元，占 40.2％；公用支出 851.96 万元，占 13.58 ％，专项资金支出 2900 万元，占 46.22%。 （二）2020 年收入预算情况说明 2020 年 收入 预算为 6274.19 万元 ，其 中 ，财 政 拨款 5874.96 万 元 ， 占 93.64 ％ ； 事 业 收 入 399.23 万 元 ， 占 6.36%。 （三）2020 年支出预算情况说明 2020 年 支出 预算 为 6274.19 万元 ，其 中 ，人 员 支出 2522.23 万元，占 40.2％；公用支出 851.96 万元，占 13.58 ％，专项资金支出 2900 万元，占 46.22%。 （四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2020 年财政拨款收支预算均为 5874.96 万元。与 2019 年的 6526.61 万元相比，财政拨款收、支总计均减少 651.65 万元，减少 10％。主要是削减了专项经费的支出预算，减少 了 860 万元专项资金，但因为人员变动，增加了 208.35 工 资等福利费用及 40 万公用经费。 （五）2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况 - 29 - 说明 2020 年一般公共预算支出 5874.96 万元，与 2019 年相 比，减少 651.65 万元。主要是削减了专项经费的支出预算， 减少了 860 万元专项资金，由市财政按规定核拨的人员经费 稍有增加。另外其中：社会保障和就业（类）支出 5723.6 万元，占 97.42％；住房保障（类）支出 151.36 万元，占 2.58％。 具体内容如下： 1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项）1134.89 万元，比上年增加 138.95 万元，主要原因 是人员有变动；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2355.85 万元，比上年减少 146.12 万元； 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和 扶贫（项）562.51 万元，比上年增加 13.58 万元；社会保障 和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）756.9 万元，比上年减少 218.81 万元；社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）530 万元，比 上年减少 570.16 万元，以上经费减少的原因是根据工作安 排压减了预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 218.31 万元，比上年减少 19.58 万元；社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）109.14 万元，比上年增加 83.94 万元。 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）151.36 万元，比上年增加 10.55 万元。 （六）政府性基金预算收支情况 市残联 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也 - 30 - 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2020 年财政拨款基本支出预算情况说明 2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 2974.96 万元， 其中：人员经费 2199.68 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补 助支出等。 公用经费 775.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 （八）2019 年财政拨款安排的“三公”经费情况 2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 38.8 万元（包括市残联本级机关及所属事业单位），比 2019 年 下降 6.93％。其中：因公出国（境）经费 3.08 万元，比 2019 年下降 43.9％，主要用于：公务出国（境）的差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出，下降的主要原因是出国任务 减少。公务用车运行维护费 28.42 万元，比 2019 年下降 16.44％，主要用于：市残联本级及其所属预算单位公务用 车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 减少的主要原因是厉行节约；公务接待费 7.3 万元，比 2019 年增长 233％，增长的原因是预计接待任务会增加，我会一 定严格落实“八项规定”，控制接待经费开支。 - 31 - 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 414.78 万元， 比 2019 年减少 281.44 万元，降低 40.42%。主要原因是严格 落实“八项规定”，尽可能节约开支。 （二）政府采购情况 2020 年本部门政府采购预算总额 602.83 万元，均为财 政拨款安排 582.91 万元，其他资金安排 19.92 万元。政府 采购货物预算 89.93 万元、政府采购服务预算 512.9 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。 （四）预算绩效情况说明 2020 年，市残联实行绩效目标管理的项目为 1 个，即残 疾人事业专项资金项目，财政拨款 2900 万元，绩效目标设 置为： 在 2020 年，通过实施残疾人康复补助、保障残疾人体 育、扶持残疾人就业、文化宣传、建立公交导盲系统及残疾 人管理服务等方式，促进残疾人康复服务及就业，残疾人文 - 32 - 化体育活动广泛开展，残疾人维权联动机制更加完善。 详见下表： - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 - 35 - 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明 细到支出功能分类“项”级科目）。 十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。 - 36 -