2018年预算基本情况说明.doc

2018 年广东药科大学部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 根据广东省机构编制委员会《关于印发广东药学院机构编制方案的 通知》（粤机编[2003]23 号），广东省机构编制委员会办公室《关于增 加人员编制的函》（粤机编办[2006]100 号），广东药学院为正厅级事业 单位，归口省教育厅管理，主要任务： 1、承担普通高等学历教育。 2、承担医学、药学等专业的成人教育，开展执业药师、士升师培训 及其他多种形式和层次的办学活动。 3、承担有关专业技术人员的继续教育和培训。 4、开展以医药基础理论和临床医学为主的科学研究和技术开发。 5、开展国内外校际教育合作和学术交流。 学校机构设置分六部分：包括：党政部门 22 个、科研单位 6 个、校 区 5 个、直属单位 2 个、教学单位 18 个、教辅单位 4 个。 （二）人员构成情况 广东药科大学共有事业编制 1566 人，其中基本教育规模人员编制 1487 名，专职科研人员编制 30 人，人员经费由省财政核拨；后勤人员编 制 49 人，人员经费自筹。目前，实际在编职工人数 1247 人，聘用合同 工 79 人，离休 10 人，退休 402 人。 二、2018 年收入预算说明 1 2018 年 预 算 收 入 为 72414.95 万 元 ， 较 2017 年 预 算 收 入 增 加 11481.51 万元，其中：预算拨款 31133.95 万元，财政专户拨款 21505 万 元，其他资金 19776 万元，其他资金包括：科研事业收入 9000 万元、校 产及有偿服务收入 1285 万元、公费医疗拨款 291 万元、专项经费拨款 8750 万元、利息收入 200 万元、捐赠收入 250 万元。 三、2018 年支出预算说明 按照部门预算的收支平衡原则，相应安排 2018 年预算支出 72414.95 万元，其中：预算拨款支出 31133.95 万元。 2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 67625.93 万元，其中： 工资福利支出 28881 万元，对个人和家庭的补助 4042.33 万元，商品和 服务支出 28937.60 万元，其他资本性支出 5765 万元。项目支出预算 4789.02 万元。 四、“三公”经费预算说明 2018 年，学校没有用一般公共预算拨款安排 “三公”经费。用其他 资金安排了因公出国（境）经费 30 万元，公务用车运行维护费 30 万元， 公务接待费 25 万元，合计 85 万元，与 2017 年持平。 五、名词解释 1.一般公共预算拨款：指上级财政当年通过部门预算拨付学校的财 政资金。 2.财政专户拨款：指高等学校教育收费，包括学生学费、住宿费、 考试费等。 2 3.其他收入 3