2019年度赫山区发改局乡村振兴预算绩效自评.docx

附件 4： 2019 年项目支出绩效自评指标计分表 --发改局乡村振兴项目绩效自评 一级 指标 二级 三级 指标 指标 自评 分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 项目 目标 目标（4 内容（4 分） 分） 4 目标明确（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标细化；目标量化 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 决策 4 项目 依据（4 分） 决策过 程 决策 （8 分） （20 分） 针对某一实际问题和需求（1 分） 4 项目符合申报条件；申报、批复 符合申报条件（2 分）项目申报、 程序符合相关管理办法；项目调 批复程序符合管理办法（1 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 3 根据需要制定的相关资金管理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法；管理办法中有明确资金分 办法健全、规范（1 分） 配办法；资金分配因素全面、合 理 因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分 符合分配办法（2 分） 配结果公平合理 分配公平合理（3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 决策 程序（4 分） 分配 办法（3 分） 资金分 配（8 分） 分配 结果（5 分） 项目 管理 符合法律法规（1 分）符合经济社 有关法律法规的明确规定；某一 会发展规划（1 分） 经济社会发展规划；某部门年度 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 资金到 到位率（3 位（5 分） 分） 根据项目资金的实际到位率计算 得分 - 1 - 一级 指标 二级 三级 指标 指标 （25 分） 自评 分 具体指标 评价标准 到位及时（2 分） 到位 2 时效（2 分） 资金及时到位；若未及时到位， 不及时但未影响项目进度 （1 分） 是否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 资金 7 使用（7 分） 资金管 理（10 分） 依据不合规扣 2 分 支出依据合规，无虚列项目支出 情况；无截留挤占挪用情况；无 截留、挤占、挪用 超标准开支情况；无超预算情况 超标准开支扣 2-5 分 扣 3-6 分 超预算扣 2-5 分 财务 3 资金管理、费用支出等制度健全；财务制度健全（1 分）严格执行制 制度执行严格；会计核算规范 度（1 分）会计核算规范（1 分） 1 机构健全、分工明确 3 项目按计划开工；按计划进度开 按计划开工（1 分） 按计划开 展；按计划完工 展（1 分） 按计划完工（1 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相 管理制度健全（2 分） 关管理制度 制度执行严格（4 分） 5 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出数量 的产出数量 率计算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出质量 的产出质量 率计算得分（4 分） 管理（3 分） 组织 机构健全、分工明确 （1 分） 机构（1 分） 组织 项目 实施（10 实施（3 分） 分） 管理 制度（6 分） 产出 数量（5 分） 产出 质量（4 分） 项目 项目 产出 3 产出（15 绩效 时效（3 分） 分） （55 产出 分） 3 成本（3 分） - 2 - 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出时效 的产出时效 率计算得分（3 分） 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出成本 的产出成本 率计算得分（3 分） 一级 指标 二级 三级 指标 指标 自评 分 经济 根据项目实际，标识所产生的直 对照绩效目标，按经济效益实现 接或间接的经济效益 程度计算得分（8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的社 对照绩效目标，按社会效益实现 会效益 程度计算得分（8 分） 7 根据项目实际，标识对环境所产 对照绩效目标，按对环境所产生 生的积极或消极影响 的实际影响程度计算得分（8 分） 社会 效益（8 分） 环境 效益（8 分） 效果（40 分） 可持续影响 （8 分） 评价标准 7 效益（8 分） 项目 具体指标 项目产出能持续运用（4 分） 7 项目产出能持续运用；项目运行 所依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 服务 对象满意度 （8 分） 总分 7 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意 的满意程度 率计算得分（8 分） 95 附件 6： 项目支出绩效评价报告 --发改局乡村振兴项目绩效自评 一、项目基本情况 - 3 - （一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要 内容、涉及范围等。 实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是 决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历 史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。为强化规划引领 作用，确保乡村振兴战略落实落地，实现赫山区在乡村振兴中引 领全市、示范全省乃至全国，根据《中共中央国务院关于实施乡 村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号）、《乡村振兴战略规划 （2018—2022 年）》（中发〔2018〕18 号）、《中共湖南省委省人 民政府关于实施乡村振兴战略开创新时代“三农”工作新局面的 意 见 》（ 湘 发 〔 2018 〕 1 号 ）、《 湖 南 省 乡 村 振 兴 战 略 规 划 （2018—2022 年）》和《中共益阳市委益阳市人民政府关于实施 乡村振兴战略深化现代农业改革谱写新时代山乡巨变新篇章的 意见》（益发〔2018〕16 号）等文件精神以及有关部署要求，编 制乡村振兴规划。 本规划基期为 2017 年，规划期限为 2018-2022 年，远景谋 划到 2050 年。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、 生活富裕的总要求，对赫山区实施乡村振兴战略作出总体设计和 阶段谋划，明确了近期的战略规划目标，部署了近期的重大项目 任务，是全区深入实施乡村振兴战略的重要依据和行动纲领。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 - 4 - 1、近期目标 到 2020 年，乡村振兴取得重要进展，具有“赫山特色”的 乡村振兴政策体系、制度体系、标准体系和考核体系基本形成， 全面建成小康社会目标如期实现。 全区乡村振兴设定了产业兴旺目标、生态振兴目标、乡风文 明目标、治理有效目标、生活富裕目标等目标。 2、远期目标 到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，城乡融合发展机制 更加完善，引领区乡村振兴示范区成形，重点区发展取得成效， 农业现代化、农村现代化、乡村治理体系和治理能力现代化基本 实现。到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富的 “赫山区乡村画卷”全面展现。 我局负责乡村振兴战略规划编制工作，2019 年是乡村振兴 开局之年，第一阶段 2018-2019 年是乡村振兴起步阶段，通过加 大农村农业基础配套设施建设投入、精准脱贫及污染防治，完善 农村基础设施，建设宜居新环境。 第一阶段重点包括农村道路、水利、能源项目，农业基础设 施项目，“六位一批”扶贫项目，垃圾、污水处理项目、自然资 源生态修复、生态环境改善、土壤污染治理项目等。详见附表 2。 第二阶段 2021-2022 年是乡村振兴发展阶段，通过补齐农业 - 5 - 现代化短腿和乡村建设短板，做大做强产业，提高农民收入、缩 短城乡差距，改善农村公共服务水平。 第二阶段重点工程包括农业科研投入项目，品牌创建与保护 项目，特色农业打造项目，文化振兴项目，农村地质灾害项目， 产业融合，乡风文明推进及乡村治理项目等。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认 真贯彻落实党的十九大精神以及党中央、省委、市委关于乡村振 兴战略的决策部署，全面加强党对“三农”工作的领导，牢固树 立新发展理念，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展， 以农业农村现代化为主题，以城乡融合发展为主线，按照产业兴 旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹 推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明 建设和党的建设，健全城乡融合发展机制和政策体系，加快推进 乡村农业现代化、农村现代化、治理体系和治理能力现代化。 （二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财 政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目 资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。 乡村振兴规划 2019 年公共财政预算资金拨付共计 150 万元，包 - 6 - 括项目编制工作经费、预备费及乡村振兴战略规划编制费用两笔。 项目资金主要用于乡村振兴规划编制的下乡镇调研接待 43457 元、招投标代理费 18000 元、印刷费 30000 元、办公费 20020 元、 会务费 24000 元、下乡调研租车费 42000 元、编制规划咨询费 1338400 元等，支出共计 1515877 元。 （三）项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、 调整、竣工验收等情况。 把乡村振兴作为一项全社会的重大工程，积极搭建社会参 与平台，加强组织动员，构建政府、市场、社会协同推进的乡村 振兴参与机制。发挥工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组 织的优势和力量，发挥各民主党派、工商联、无党派人士等积极 作用，凝聚乡村振兴强大合力。围绕乡村振兴找准切入点和着力 点，积极推进“三农”宣传内容、形式、手段和方式方法创新， 做大做强乡村振兴的正面宣传，提升宣传亲和力影响力。对各镇 （街）、部门在乡村振兴方面的工作亮点以及好的经验做法进行 宣传报道。 通过招投标程序，选取了湖南省国际工程咨询中心有限公司、 湖南睿岐规划建筑设计有限公司、湖南知成环保服务有限公司等 规划编制咨询公司，按照各自分工、有计划、分阶段的完成乡村 振兴编制工作及兰溪河流域编制及环评工作。 （四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的 - 7 - 制订、日常检查监督管理等情况。 加强对乡村振兴战略规划实施情况的考核监督和激励约束， 调动各级各部门贯彻落实规划的积极性和主动性。健全考核评价 和奖惩机制，制定考核指标，定期开展考核、检查，建立镇（街） 党政班子和领导干部推进乡村振兴战略的实绩考核制度，将考核 结果作为选拔任用领导干部的重要依据。各镇（街）党委、政府 每年要向区委、区政府专题报告实施乡村振兴战略进展情况。 我局负责乡村振兴战略规划编制牵头单位，经费支出 90%用 于规划编制咨询费用，资金管理参照行政单位资金使用要求严格 管理，实施绩效评价，做到“用钱必有效”，坚决抵制乱花钱现 象。 三、项目绩效情况 我区是全国农业农村信息化示范基地、产粮大县、平安农机 示范区、首批商品粮基地县、生猪调出大县、农产品质量安全创 建县、家庭农场示范县。通过乡村振兴规划，我区在经济效益、 社会效益方面取得很大成绩： （一）我区农业综合生产能力显著增强。高效益经济作物和 其他农作物面积和产量均有增长，六次被评为全国粮食生产先进 县，多次获评中国果菜无公害十强区、全国有机蔬菜生产基地示 范县、湖南省粮食生产标兵县、湖南省农产品质量综合监管示范 - 8 - 县。 （二）农村生态环境面貌显著改善。建立农村生活垃圾“户 分类、村收集、镇转运、区处理”体系，形成覆盖“区、镇、村、 组、户”五级垃圾收集处置网络，聘请 1000 余名保洁员全天清 洁公共区域，常态化清理河湖、水库、沟渠及两岸垃圾，农村垃 圾定点清运率、无害化处理率均达 100%。 （三）农村基础设施投入力度加大。近两年，全区大力开展 农村公路“双百工程”，完成农村公路改造投资 3.2 亿元；实施 农网升级改造工程，有效解决农村电网不稳定问题；实施行政村 光纤宽带与“三通两平台”建设，建成 4G 基站 265 个，实现城 乡全覆盖。 （四）精准脱贫攻坚工作成效显著。社会治理体系得到显著 完善深入实施“六个一批”、“六大建设”，加大驻村帮扶力度， 全面贯彻落实产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、健康 扶贫、兜底扶贫等扶贫政策。 （五）社会治理体系得到显著完善。健全选派村第一书记机 制，持续整顿软弱涣散党组织，引导党组织和党员发挥战斗堡垒 和先锋模范作用。建立完善“四位一体”村级自治制度，提升村 民自治水平。加大普法力度，提高农民法治水平。全面完成区镇 村三级综治中心建设，充分发挥综治中心等机构作用，依法调处 矛盾纠纷 4080 起。开展“感动赫山人物”评选表彰活动，强化 - 9 - 道德教化作用。深入开展平安创建“五十百千”竞赛活动，严厉 打击农村黑恶势力、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪，积极开展治安 巡逻，推进“雪亮工程”建设和网格化服务管理，人民群众的安 全感、获得感和幸福感不断提升。 四、存在的问题 专项管理方面的问题。由于我局的编制规划工作是全区方面 的统筹工作，主要支出为编制规划业务委托费支出，少数部分为 管理业务支出，专项立项依据不够充分，资金管理办法参照单位 业务费用管理办法。 五、其他需要说明的问题 乡村振兴战略编制规划已全面、如期完成编制规划任务，但 是目前还存在一定的困难，如：农业产业基础相对薄弱，缺乏品 牌效益；旅游资源利用度低，产业融合发展较慢；农业从业人员 素质偏低，人才引进困难；生态环境要求提高，公共财政相对短 缺；存在农村发展机制障碍，建设任重道远；基层组织缺乏战斗 力、凝聚力和创造性等。下一步我们需加强各相关单位联系沟通， 确保按规划落实，促进赫山经济全面健康、有规划的发展。 益阳市赫山区发改局 - 10 - 2020 年 7 月 30 日 - 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