2020年部门预算编制报告（科协）.doc

沅江市科学技术协会 2020 年部门预算报告 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市科学技 术协会 2020 年部门预算编制情况如下： 一、 工作职责 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法， 提高全市人民的科学文化素质；组织科学技术工作者为地方党委和 政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、 科学决策、民主监督等有关工作；会同有关部门开展国家公务员、 科技工作者的继续教育，青少年科技教育和农村实用技术培训；组 织开展社区、乡村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、 农技协会的归口管理和业务指导；沟通科技工作者与党政领导的联 系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益， 宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才；承办市委、市政 府和上级业务主管部门交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位包含二级机构 2 个事业单位，二级机构财 务未独立核算，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月，我单位纳入部门预算编制 24 人。其中：实 有在职人员 14 人，退休人员 10 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全 部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类 别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 232.98 万元，其中：一般公共预算拨款 232.98 万元。收入较去年增加 6.08 万元，主要是人员经费增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 232.98 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 137.98 万元，分别为：人员经费支出 123.98 万元， 公用经费支出 14 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 95 万元，其中:科普经费项目支出 65 万元，主要用于 本单位科普活动等方面；老科协科普经费项目支出 30 万元，主要用 于老科协开展工作。 2、按支出功能分类股目： 2060701 机构运行 127.67 万元； 2060702 科普活动 65 万元； 2060799 其他科普支出 30 万元 2210201 住房公积金 10.31 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 123.98 万元； 商品和服务支出 14 万元； 项目支出 95 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 137.98 万 元，比 2019 年预算减少 8.92 万元，下降 6%。减少原因在职人员经 费减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中： 公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元。与上年持平没有增加。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位未安排政府采购项目 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有土地、房屋价值 161.49 万元；专用设备 1 台，价值 0.45 万元；通用设备 60 台，价值 21.3 万元；家具用具 78 件，价值 6.92 万元。资产总价值 190.16 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳 入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 232.98 万元，其中，基本 支出 137.98 万元，项目支出 95 万元。 科普经费项目绩效评价：项目金额 60 万元，预计可实现经济效 益指标 42 万元、社会效益指标 32 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。