附件2、2021年度沅江市劳动监察局部门预算编制说明.doc

沅江市劳动监察局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市 xx 系统 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 负责依法行使人力资源和社会保障局检查权；负责受理 全市用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；负责协调劳动 保障跨市域执法和重大案件查处工作，维护农民工合法权益。 二、部门预算单位构成 根据市人社局核定，我局内设股室 3 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 7 人。其中：实有在职人员 7 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 94.035 万元，其中：一般公共预 算拨款 94.035 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加（减少）6.348 万元，主要是“两网化”运行维护专项资 金增加 5 万元，正常人员工资福利费用增加 1.348 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 94.035 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 59.035 万元，分别为：人员经费支出 52.035 万元，公用经费支出 7 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 35 万元，其中:综合监察执法项目支出 18 万 元，主要用于综合执法交通、差旅费用等方面；农民工工资 清欠项目支出 10 万元，主要用于差旅、交通费用等方面； “两网化”运行维护项目支出 5 万元，主要用于办公、硬软 件维护等方面；法规宣传项目支出 2 万元，主要用于宣传、 交通费用等方面； 2、按支出功能分类股目： 2080105 劳动保障监察 89.589 万元。 2210201 住房保障支出 4.446 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 52.035 万元； 商品和服务支出 7 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 35 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 94.035 万元，比 2020 年预算增加 6.348 万元，上升 7%。增 加原因为“两网化”运行维护专项增加 5 万元，正常人员工 资福利费用增加 1.348 万元。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1 万元， 其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 0.5 万元接待费，增 加原因为人社局招商引资任务划分到劳动监察局。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元，我单位使用的采购为专项采购，不占年初预算，另向 财政部门打专项报告，主要用于 “两网化”网络网格建设、 执法服装购置等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 7 台，价值 3.25 万元；通用设备 9 台，价值 4.49 万元，家具类资产 79 个，价值 6.3 万元，总价值 14.04 万 元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 94.035 万元， 其中，基本支出 0 万元，项目支出 35 万元。 监察综合执法项目绩效评价：项目金额 18 万元，完成 日常巡察、联合执法、专项行动目标，达到杜绝违反《劳动 法》的行为，获得维护劳动者权益、维护社会稳定、促进社 会和谐的收益。 监察法规宣传项目绩效评价：项目金额 2 万元，完成印 刷相关政策宣传资料、在电视媒体广泛开展相关法律、法规 宣传普及目标，达到用工单位和劳动者对相关法律、法规都 了解的成效，获得维护劳动者权益、维护社会稳定、促进社 会和谐的收益。 农民工工资清欠工作项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成联合执法、专项行动落实“一金三制”目标，，达到杜 绝欠薪案件发生的成效，获得维护劳动者权益、维护社会稳 定、促进社会和谐的收益。 “两网化”运行维护项目绩效评价：项目金额 5 万元， 畅通业务专网，在全市建立劳动保障监察管理网格。在软、 硬件方面实现全省网络信息数据化、案件信息数据化、用工 单位监管信息数据化、案件信息统一登记、流转、受理、调 查、处理、督办、复查和预警跟踪监管、执法数据实时监测 等管理目标。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。