赫山区红十字会2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区红十字会 2017 年度部门决算公开 目 录 第一部分 赫山区红十字会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区红十字会 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区红十字会 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区红十字会概况 一、主要职能 1、贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟 定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施； 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助 政府实施赈灾救援； 3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动； 4、组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和 防灾、防病知识； 5、依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、 台红十字会组织的合作与交流活动； 6、组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工 作； 7、依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官 （组织）捐献工作等。 二、部门决算单位构成 机构设置情况：赫山区红十字会为区人民政府主管的全 额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。 人员情况：编制数 4 人，实际在职数 6 人，退休人员 1 人。法人代表胡志伟。 2 第二部分 赫山区红十字会 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 8 无数据，赫山区红十字会没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 3 第三部分 赫山区红十字会 2017 年度部门决算情况 说 明 一、关于赫山区红十字会 2017 年度收入支出决算总体 情况说明 赫山区红十字会 2017 年度收入总计 101.5 万元，比上年 同期减少 36.75 万元，下降 26.6%；支出总计 99.5 万元，比 上年同期减少 38.75 万元，下降 28%。主要原因是 2017 年未 发生专用材料支出，减少了商品和服务支出。 二、关于赫山区红十字会 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 101.5 万元，其中：财政拨款收入 101.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于赫山区红十字会 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 99.5 万元，其中：基本支出 99.5 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、关于赫山区红十字会 2017 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 101.5 万元，比上年同期 减少 36.75 万元，下降 26.6%；财政拨款支出总计 99.5 万元， 4 比上年同期减少 38.75 万元，下降 28%。主要原因：2017 年 未发生专用材料支出。 五、关于赫山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出总计 99.5 万元，比上年同期 减少 38.75 万元，下降 28%。主要原因：2017 年没有发生专 用材料支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共服务支出（类）支出 5 万元，占 5%；社会保障 和就业支出（类）支出 90 万元，占 90.5%；农林水支出（类） 支出 0.5 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）支出 4 万元， 占 4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）群众团体事业（款）其他群 众团体事务（项）财政拨款支出 5 万元，主要用于红十字会 开展志愿活动。 2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）财政拨款支出 90 万元，主要用于开展红十字会日常 工作以及无偿献血、救护培训、人道救助、应急救援等工作。 3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财 政拨款支出 0.5 万元，主要用于响应区委区政府关于扶贫工 5 作要求，根据扶贫文件精神和扶贫需要，对扶贫对象进行结 对帮扶。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 4 万元，主要用于缴纳单位职工住房公 积金。 六、关于赫山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.5 万元， 其中人员经费支出 60.5 万元，主要包括：基本工资 29.7 万 元、津贴补贴 17.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.1 万元、其他工资福利支出 1.6 万元、退休费 4.4 万元、 住房公积金 4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.8 万元； 公用经费支出 39 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、邮电 费 0.4 万元、差旅费 0.3 万元、租赁费 11.6 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 5 万元、其他商品 和服务支出 9.7 万元、办公设备购置 0.8 万元。 七、关于赫山区红十字会 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 2017 年度赫山区红十字会无政府性基金预算财政拨款 收入，也没有政府性基金安排的支出。 八、关于赫山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 6 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 为 2.5 万元，完成预算的 83%。2017 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规 定，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理使用资金，压减 招待费用开支，三公经费支出显著减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 2.5 万元，占 83%。2017 年度“三公”经费支出决算 数小于上年决算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规 定，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理使用资金，压减 招待费用开支，三公经费支出显著减少。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，无因公出国（境） 的开支内容。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 7 无运行经费支出。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 2.5 万元，国内公务接待 40 批次，接待 300 人。接待支出主要用于志愿者开展服务活动支出、接待上级 部门调研等事项。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 2017 年本单位预算收入 103.89 万元，决算收入 101.5 万元，减少收入 2.39 万元；2017 年本单位预算支出 103.89 万元，决算支出 99.5 万元，减少支出 4.39 万元。 （二）机关运行经费支出情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 39 万元，较上年减 少 52.07 万元，下降 57%，主要原因：一是本单位严格执行 中央八项规定，始终以勤俭节约的精神，科学合理使用预算 资金，规范各项支出，各项机关运行经费支出明显减少；二 是根据实际工作需要，本年没有采购专用材料的大型支出。 （三）政府采购支出情况 本部门 2017 年度无政府采购支出。 （四）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产账面金额为 10.95 万元，主要包括通用设备 4.17 万元，含电脑、空调、打印机 等，办公家具 6.78 万元，含办公桌椅、沙发等。本部门共有 8 车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)， 单价 200 万元以上专用设备 0 台(套)。 （五）预算绩效情况的说明 2017 年，我会认真宣传贯彻落实新修订的《中华人民共 和国红十字会法》，按照区委、区政府部署安排，围绕“三 救三献三推动”工作核心，攻坚克难，锐意进取，全面完成 了各项工作任务。 一是救护培训有声有色。成立了全市第一家红十字救护 培训中心，全年培训专业救护员 58 名。到岳家桥中心幼儿园、 赫山中学和银东社区等地开展救护培训“五进”活动，培训 对象 3000 多人。5 月 12 日，参加了全市地震应急救援救护 综合演练。 二是志愿服务形成品牌。红十字志愿者队伍日益壮大、 管理逐步规范、活动丰富多彩，注册人数达 382 人，今年来 开展了应急救援、救护培训、社区服务、助教护学、敬老孝 老、义诊、重大活动现场维护等志愿服务活动 28 次。湖南城 市学院文学院志愿者在银东社区开展“四点半”助教活动， 为社区四点半放学后因家长无暇照顾的小学生提供课业辅导， 各类兴趣活动、能力提升活动等免费服务，这一志愿服务品 牌得到了广大群众点赞。 三是人道救助形式多样。开展“博爱送万家活动”，慰 问特困群众 60 人次，发放生活物质 10 多万元；申请省人道 9 救助金 25 万元，资助对象 47 人次；申请“两个基金”15 万 元，帮助了 5 个小儿先心病和白血病家庭。争取区政府 15 万 元人道救助金，为近 100 名特殊对象给予了临时救助。多种 渠道募集救灾物资和资金参与防汛抗灾。联系了一位在广东 开公司的赫山籍老板对我区 5 名家境贫困、品学兼优的中学 生进行长期资助，每月 500 元直到完成学业，并承诺考上名 牌大学将追加救助。为天赐福养老院争取 30 余万元养老服务 设施。 四是做好“三献服务”，感召力进一步显现。派出一名 工作人员参加了全国人体器官协调员培训，并获得协调员上 岗资格证书。通过卓有成效宣传发动，号召全社会心参与造 血干细胞、人体器官捐献及无偿献血。全年印发宣传资料 20000 余份，对“三献”工作进行了宣传引导。积极加强与 医院对接，及早发现人体器官潜在捐献者。今年来，干部群 众献血积极性大大提高，实现人体器官捐献 6 例，完成造血 干细胞采样 100 例。 本单位本年无重点项目预算。 第四部分 名词解释 10 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 11 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2018 年 9 月 17 日 12