40.2018年益阳市赫山区住房和城乡建设管理局决算说明.Doc.doc

益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2018年 部门决算说明 第一部分 赫山区住房和城乡建设局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况决算表 第三部分 赫山区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局概况 一、主要职能 赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管 理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是编制 和审批小城镇规划，推进全区新型城镇化建设工作，负责建筑 市场质量监督和安全生产管理，房地产市场管理和产权颁证、 交易、抵押管理，保障性住房建设和棚户区改造等。 二、部门预算单位构成 机构设置：全局内设 8 个股室，分别是办公室、人事教育 股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规股、规 划建设监督管理股室。下设村镇建设办公室、房产信息交易中 心、质安监站、公有住房管理中心、住房发展中心 5 个二级机 构。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。行政编制 13 人，事业编制 21 人，自收自支人员 107 人。 第二部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局 2018 年 度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局 2018 年 度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 34,090.46 万元，与 2017 年相比， 收、支总计增加 192.06 万元，增长 0.57%。 二、 收入决算情况说明 2018 年收入 23,989.17 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 15626.51 万元，比上年减少 30.7%。占本年总收入 69.53%。政府性基金预算财政拨款收入 1054 万元，比上 年减少 52.57%。占本年总收入 4.39%。其他收入 7308.66 万元，比上年增加 15.13%。占本年总收入 30.47%。 三、 支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 30,093.42 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2,763.32 万元，占本年总支出 9.18%。项目支出 27330.1 万元，占本年总支出 90.82%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 22256.74 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4592 万元，减少 17.1%。 主要原因是：厉行节约，减少开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 18334.62 万元，占本年支出合计 的 60.93%。与 2017 年度相比，比上年减少 715 万元，减少 3.76%。主要原因是:厉行节约，减少开支。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 18334.62 万元，主要用于以下方 面：科学技术支出 4.8 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出 45.05 万元，占 0.25%。节能环保支出 154 万元，占 0.84%。 城乡社区支出 3630.6 万元，占 19.8%。农林水支出 89.3 万元， 占 0.49%。住房保障支出 14410.87 万元，占 78.6%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 按经济分类：工资福利支出 508.84 万元，比上年减少 39.99%。商品和服务支出 2177.51 万元，比上年增加 927.43%。 对个人和家庭的补助 46.03 万元，比上年减少 19.26%。其他 资 本 性 支 出 30.94 万 元 ， 比 上 年 减 少 74.78% 。 项 目 支 出 15571.3 万元，比上年减少 12.57%。其中：商品和服务支出 15571.3 万元，比上年增加 96.52%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2018年度一般公共 预算财政拨款基本支出2,763.32万元。其中: 人员经费554.87万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费2,208.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，支出决 算数为6.2万元,完成预算的88.57%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为6.2万元，占100%。公务接待68批次 400人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.85万元， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2018年政府性基金本年收入1054万元,占本年收入合计的 4.39%。比上年减少52.57%，本年支出1054万元,占本年支出 合计的3.5%。比上年减少52.57%，项目支出1054万元,比上年 减少52.57%， 九、为了严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有 关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求， 我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布 署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自 评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，认真组 织进行了 2017 年度预算绩效自评工作。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区住房和城乡建设管理局机关（事业） 运行经费财政拨款决算 2208.45 万元。 比 2017 年增加 1873.81 万元。主要原因是：项目增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 2507.07 万元，其中：货物 37.3 万元；服务 2469.77 万元；本年度政府采购实际采购总 额 2308.37 万元，其中：货物 37.13 万元；服务 2271.25 万 元； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位重点项目只有一项放官服改革补助，用来弥补非税 收入锐减造成的缺口，金额为 83 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。