2020年区移民事务中心部门预算公开.docx

赫山区库区移民事务中心 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区库区移民事务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 1 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 六、名词解释 第二部分：赫山区库区移民事务中心 2020 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 2 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分： 赫山区库区移民事务中心 2020 年 3 部 门 预 算 说 明 第一部分：部门基本概况 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区 基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民 直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作； 负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负 责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有 关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。 （二）机构设置 2.现有工作人员 11 名，其中，全额拨款人员 10 名，自收自支 人员 1 名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。2006 年省移民局核定我区大中型水库移民 7734 人，涉及全区 17 个乡镇 街道的 140 个村（社区）918 个小组。我区安置三峡移民 227 人，分 别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的 5 个移民点。 二、部门预算编制范围 4 益阳市赫山区库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山 区库区移民事务中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算只有本级预算 情况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括 保障机关基本运行的经费，也包括区移民事务中心管理的专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 163.85 万元，其中，一般 公共预算拨款 131.48 万元，上级补助收入 41.69 万元，其他收入 7.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， ，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 17.04 万元，主要原因ー是 2020 年预算人 数增加 2 人，相应增加工资及公务费，二是干职工工资调资等增加 的经费，三是专项工作经费比去年有所增加等。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 163.81 万元，其中：一般 公共服务支出 144.92；社会保障和就业支出 18.83 万元；卫生健康 支出 7.98 万元；住房保障支出 9.12 万元。支出较去年增加增加 17.04 万元 ，主要原因ー是 2020 年预算人数增加 1 人，相应增加工 资及公务费，二是干职工工资调资等增加的经费，三是专项工作经 费支出比去年有所增加等。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 131.48 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 119.48 万元，是保障本 机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 12，是本机关为完成特 定行政工作任务目标而发生的支出，包括 1.党建经费 2 万元，主要 用于开展本机关党员活动及宣传活动资料费；2.三峡移民维稳费 8 万元，主要用于三峡移民上访，接访的租车费、伙食费、住宿费等 方面等发生的支出。3.专项工作经费 2 万元，主要用于主要用于弥 补工作经费不足。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心机关运行经费当年一般 公共预算拨款 14.18 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，上升 9.67%。 上升主要原因是：2020 年年初预算人数 11 人，2020 年预算人数增 加 1 人， 车改补助和其他公用经费等相应增加。 2、“三公”经费预算 6 2020 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 3、政府采购情况 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心无政府采购预算。 4.国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公 务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其 他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆未安排预算，50 万元以上通用设 备未安排预算 ，单位价值 100 万元以上专用设备未安排预算。 5.预算绩效目标情况 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心单位整体支出绩效目标 180.85 万元，其中：基本支出 168.85 万元，项目支出 12 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 131.48 万元。 7 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心单位项目支出绩效目标 0 万元，其中：党建经费（0 个项目）0 万元，三峡移民维稳费（0 个项目）0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款 0 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费：是本机关的办公经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。 2.“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维护费 和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车运行维护费和 因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保 险费等支出(我单位预算安排公务用车相关费用 0 元)；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费等支出(我单位预算安排因公出国及相关费用 0 元)。 3.一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费，包括 人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。 8 4.上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。 5.其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临时 性资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 。 第二部分： 赫山区库区移民事务中心部门 2020 预算公开的表格情况 9 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 10 益阳市赫山区库区移民事务中心 2020 年 1 月 18 日 11