赫山区政府办公室2018年度部门决算公开说明.doc

益阳市赫山区政府办公室 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：政府办概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分政府办 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 政府办 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区政府办公室 2018 年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区政府办公室概况 一、主要职能 1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、 区人民政府办公室名义发布的公文。 2、研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提 出审核意见，或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意 见，报区人民政府领导审批、决定。 3、负责起草《政府工作报告》和区人民政府、区人民 政府主要领导重要文稿；负责全区经济和社会发展监测分析 和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。 4、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府 领导组织会议决定事项的实施。 5、负责督促检查区人民政府各部门对区人民政府决定 事项及区人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调 研，及时向区人民政府领导报告。 6、承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任。调查 研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提 出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责推进全区依法 行政的具体工作。 7、按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案 合法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制 工作，拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施；负 责承办区人民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工 作。 8、负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执 法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大 具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、 行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审 查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作，指导和 监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 9、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政 赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理 区人民政府受理的行政赔偿案件，承办区人民政府的行政应 诉事项。负责为区人民政府的重大决策和重大行政管理活动 提供法律意见，办理行政法律事务，承担区人民政府法律顾 问工作。 10、负责区人民政府应急管理和值班工作，及时报告重 要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；加强应急管 理，受处市长热线，协助区人民政府领导组织处理突发事件 的应急处置工作；负责区长热线，受处市长热线工作。 11、负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研 究，提出政策建议，制定可行性方案。 12、负责区人民政府和区人民政府办公室政府信息发布， 编辑区人民政府公报，编写区人民政府大事记。 13、负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办 理工作。 14、拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场 （资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场 秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促 进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护 地方金融稳定。 15、负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区人民 政府领导和区人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管 理和有关接待工作。 16、负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作。 17、负责全区政府系统办公室业务指导，办理区人民政 府和区人民政府领导交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级决算单位，无二级机构。 第二部分 益阳市赫山区政府办公室 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区政府办公室 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,074.8 万元，与 2017 年相比， 收、支总计减少 327 万元，减少 23.34%。主要原因是退休人 员的退休金从今年起转由社保局发放，政府办临时性工作减 少了，所以财政拨款收支大量减少了。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 1,027.51 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1023.37 万元，比上年减少 26.26%。占本年总收入 99.6%。其他收入 4.15 万元，上年无其他收入。占本年总收 入 0.4%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 892.65 万元，其中：基本支出 890.65 万 元，占本年总支出 99.78%。项目支出 2 万元，占本年总支出 0.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 1068.85 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333 万元，减少 23.76%。主要原因是退休人员的退休金从今年起转由社保局 发放，政府办临时性工作减少了，所以财政拨款收支大量减 少了。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 892.65 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2017 年度相比，比上年减少 486 万元，减少 35.24%。主要原因是退休人员的退休金从今年起转由社保局 发放，政府办临时性工作减少了，所以财政拨款收支大量减 少了。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 892.65 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 742.31 万元，占 83.16%。科学技术 支出 2.4 万元，占 0.27%。文化体育与传媒支出 12 万元， 占 1.34%。社会保障和就业支出 83.51 万元，占 9.36%。节 能环保支出 8 万元，占 0.9%。农林水支出 3.5 万元，占 0.39%。住房保障支出 40.92 万元，占 4.58%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 892.65 万元，支出 决算为 892.65 万元，完成年初预算的 100%。 按经济分类：工资福利支出 625.98 万元，比上年减少 10.27%。商品和服务支出 243.03 万元，比上年减少 51.23%。 对个人和家庭的补助 19.24 万元，比上年减少 88.64%。其他 资本性支出 2.4 万元，比上年减少 81.72%。项目支出 2 万元， 上年无项目支出。其中：商品和服务支出 2 万元，上年无商 品和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区政府办公室 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 890.65 万元。其中: 人员经费 645.22 万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 245.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 53 万元， 支出决算数为 11.11 万元,完成预算的 20.96%，决算数小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况 如下：公务用车运行维护费决算数为 8.68 万元，占 78.13%。 公务用车保有量 1 辆,公务接待费决算数为 2.43 万元，占 21.87%。公务接待 49 批次 388 人次。2018 年“三公”经费 决算比 2017 年减少 34.53 万元，我单位按照中央、省委、 省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。2018 年在区委、区政府 的正确领导和各级有关部门的共同努力下，上下齐心，全面 完成了年初绩效工作目标。 （二）规范程序，健全和完善各项规章制度，切实认真 履行好办文、办会、办事三大办公室工作职责： 1、规范办文程序，努力提高办文质量和速度。公文是 党政机关传达党和政府的路线、方针、政策，决策、部署和 商洽工作、通报情况的主要手段。办文质量的高低和速度快 慢，直接反映着一个机关的工作效率和工作作风。近年来， 我们针对政府工作任务繁重，公文处理数量不断上升的情况， 根据《国家行政机关公文处理规定》，进一步规范了我办公 文处理程序和规定。明确了：上来文一律由文秘机要室签收、 登记，并报办公室主任提出阅办意见后，分送区长或相关副 区长传阅；下来文统一由文秘机要室签收、登记后分送主任 或相关副主任阅办，其中请示统一由文秘机要室签收、登记， 贴上公文审批单，报办公室分管文秘工作的副主任提出拟办 意见后，分送区长或相关副区长签收、批示，并根据政府领 导的批示留底后，转办公室相关人员或政府相关部门办理； 上行文、下行文及平行文由办公室秘书人员或政府有关部门 人员拟稿，分管文秘的副主任负责文字审核，并就文件的发 与不发提出建议后，分送区长或相关副区长及办公室主任签 发。经领导签发的公文，送文秘机要室登记编号、缮印、用 印，并负责发送。稿样的校核由拟稿人负责，校核工作至少 要有两次以上，确系无误后，方能付印。在文稿打印中要求 注明打印、校对或审核人姓名；在办文时限上要求经办人当 天收文当天分送，特殊情况不得超过第二天。并列入年终了 我工作考核依据。通过上述规定的严格执行，公文办理的质 量和速度有了明显的提高。 2、精心组织，承办好以政府名义召开的各类会议。会 议是各级组织传达贯彻党和政府的方针政策、研究或安排部 署工作简捷有效的办法。为认真筹备好每次会议，确保会议 达到预期的目的，结合市政府“三讲”教育后制定的《益阳 市人民政府规则及加强队伍自身建设意见》的有关会议制度， 进一步完善了会议筹备工作的有关规定，明确：凡属全区性 的各类专业工作会议，从会议通知的拟定、材料准备、议程 拟定到会场布置，由各口秘书具体负责，所联系的主任或副 主任把关，文秘机要室、机关后勤组给予配合；全区性大型 会议，会议筹备工作由分管文秘的副主任带领经研室工作人 员具体负责，主任把关，相应科室给予配合。由于制定了上 述会议筹备工作的明确规定， 各科室工作人员的分工与协作， 秘书人员平时资料、信息的收集，会议的筹备工作基本能够 做到会议组织安排周到及时、材料准备充分，凡属全区性会 议都能为领导准备一份正式的讲话稿，各种会议材料印制也 更加规范。 3、加强信息网络建设，认真做好信息搜集工作。以前 我区的信息网络一直以区委办公室为主，各乡镇和委办局的 信息多往区委办报送。今年初，根据市政府办公室《关于加 强政府系统信息报送工作和值班工作的通知》要求，我们在 政府系统也建起了自己的信息网络，聘请十乡镇政府办公室 主任和各委办局总公司办公室主任为政府系统信息员，并制 定了信息工作考核办法。 4、加强督办工作力度，确保政府工作部署、重大决策 和政府领导重要批示的贯彻落实。今年，我们将《政府工作 报告》分６个方面３８项进行了分解立项，明确了各项工作 的牵头单位、承办单位和责任人，并要求每季节上报一次工 作情况。还对今年政府实施的十大重点工程实行了立项督办， 明确了工程责任单位和责任人，并要求每半月上报一次工程 情况。另外，对于政府领导的重要批示及政府常务会、区长 办公会重要决定事项，也作了立项督查，有力地促进了政府 各项工作的顺利进行。 5、切实认真做好群众信访接待工作和“12345”市民热 线电话服务工作，维护社会稳定。针对近年来，我区城市建 设和旧城改造工程步伐的加快，尤其是今年实施的十大重点 工程，涉及的征占用土地、拆迁安置补偿带来的热点、难点 问题增多的实际，我们在“区长信访接待日”工作制度的基 础上，又建立了“办公室主任信访日”制度，增加了一名信 访办工作人员。同时，还定期向领导提供《信访简报》和 《信访动态》，以便政府领导及时掌握群众上访反映的问题 和要求。及时、妥善地处理好一些带有苗头性的群体上访事 件，维护社会稳定。另外，还指定一位副主任，安排了一位 具体经办人员，认真做好“12345”市民热线电话连动服务， 按时限要求尽可能地满意答复群众的要求。 （三）不断加强队伍自身建设，牢固树立服务意识 政府办公室的工作是锁碎而繁重的。对上要认真完成好 领导交办的各项工作任务，上级部门及人大、政协的各种检 查、视察、调究等的材料准备和各种协调工作；对内要做好 各种会议准备及领导间工作的协调；对下要做好各种请示、 汇报的答复以及人大代表、政协委员批评、建议和提案的催 督办和大量的群众来信、来访工作。要完成这些锁碎而繁重 的工作任务，切实做好为领导服务、为部门服务、为基层服 务工作，没有一套运作规范的办事程序，一支作风优良、政 治可靠、业务素质较高的干部职工队伍，是难以胜任和完成 的。近年来，我们以创建文明单位为突破口，强化内部管理， 狠抓队伍自身建设，在干部职工中牢固树立服务意识。 1、坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素 质培训。结合办公室人员流动性大的特点，在完成省级文明 单位创建工作，树立了良好的机关形象的基础上，我们始终 坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训 工作。今年，我们利用星期五政治业务学习时间，认真组织 学习了江泽民总书记关于“三讲”教育的重要讲话和关于 “两学一做”的重要论述。通过学习要求干部职工结合自身 工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。 2、建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实 现机关工作的高效运转。我们在制定了各科室工作职责的基 础上，今年又细化了各科室人员的岗位职责，实行了岗位责 任制。并对部份岗位人员作了适当的调整。 3、狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍 的政治思想素质。政府办公室是上情下达、下情上达的中枢 部门，工作作风的好坏，直接影响着政府在群众中的形象。 我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教 育。要求办公室每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能 有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全 心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋 生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习 气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得 住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛担得 起服务重任务。 （四）部门决算中项目绩效自评结果。 我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管 理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合 部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 （五）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 一是作风建设。及时办理中央和省委、省政府决策部署 和交办事项；二是规范权力运行。开通“12345”公共诉求 平台，整合各类行政咨询投诉、公共服务电话，实现“一个 号码找政府”。完善突发公共事件应急处置机制，提高应急 管理能力。区长服务热线办复率达 90%以上，满意率在 95% 以上，建立好相关台账，督促各单位认真做好建议提案办理 工作，代表委员满意率在 95%以上；切实规范涉企检查行为， 优质高效做好视频会议和区政府常务会议技术支撑工作；加 快电子政务外网平台建设。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区政府办公室机关（事业）运行经费 财政拨款决算 245.43 万元。比 2017 年减少 265.97 万元。 主要原因是退休人员的退休金从今年起转由社保局发放，政 府办临时性工作减少了，所以财政拨款收支大量减少了。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 465.18 万元，其中：服 务 465.18 万元；本年度政府采购实际采购总额 411.13 万元， 其中：服务 411.13 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 1 辆。年末无单价 50 万元以上通 用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体 育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活 动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府 借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体 的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购 管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担 的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、 资源税和教育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休 人员的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗 属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员 等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、 退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次 性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。