2018年安监局部门决算编制说明.doc

沅江市安全生产监督管理局部门决算 目录 第一部分 沅江市安监局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分沅江市安监局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市安监局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沅江市安监局概况 一、主要职能 沅江市安全生产监督管理局为政府组成局，主要职责有： 贯彻执行国家和省安全生产工作的方针、政策和法律、法规 及规章，拟订全市安全生产工作规划，指导协调全市安全生 产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产 信息，协调解决全市安全生产中的重大问题；承担全市安全 生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、 协调、监督检查市政府有关部门和镇场、街道办事处、工业 园区的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核细则和控 制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情 况；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。承 担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、 属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安 全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备 除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监 督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。依法查处不具备安 全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法组织并指导监督 3 实施安全生产准入制度，承担全市非煤矿山、危险化学品和 烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，负责组织实 施非煤矿山开采，危险化学品生产、经营、储存，烟花爆竹 经营、储存的安全生产监督管理工作，依法组织实施安全生 产相关行政许可；承担对全市用人单位工作场所职业卫生监 督检查和职业病预防有关监督管理。组织查处职业危害事故 和违法违规行为；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患 排查治理工作；负责拟订市人民政府安全生产大检查和专项 督查行动计划或方案，根据市人民政府授权，依法组织较大 事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落 实情况；负责组织协调全市安全生产应急救援工作，综合管 理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法、作业场所职 业危害统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、 扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验 收工作；组织指导特种作业人员资格考试认证（特种设备作 业人员除外），监督检查职业安全培训工作；指导协调全市 安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和 安全评价工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法 工作；组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产 科研和技术推广工作；归口管理上级下拨我市和市级财政安 排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所 需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查 高危行业职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况；组织 4 开展安全生产方面的对外交流与合作；承办市委、市人民政 府、市安全生产委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 2005 年，根据沅江市委、市人民政府决定，报益阳市机 构编制委员会批准（益编办发〔2003〕52 号），成立沅江市 安全生产监督管理局（加挂沅江市安全生产委员会办公室的 牌子）（沅政办发〔2005〕17 号），履行安全生产监督管理 职能，根据沅编委（沅编发〔2005〕4 号）由市政府直属事 业单位调整为市政府工作部门，是沅江市安全生产委员会的 常设办事机构，为沅江市人民政府的工作部门。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市安全生产监督管理局部门决 算包括：沅江市安全生产监督管理局本级 序号 单位名称 1 沅江市安全生产监督管理局本级 2 第二部分沅江市安监局 2018 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 5 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 6 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 7 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 表 8 无数据，应急管理局没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分沅江市安监局 2018 年度部门决算情况说明 一、关于安监局 2018 年度收入支出决算总体情况说明 决算收入 565.79 万元，，较上年度增加 102.57 万元， 增加 18.13%；决算支出 642.77 万元，较上年度增加 20.44 万元，增加 3.29%。主要原因为人员增加。 二、关于安监局 2018 年度收入决算情况说明 决算收入 565.79 万元，其中财政拨款收入 557.89 万元， 10 占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.9 万元，占 1.4%。 三、关于安监局 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 642.77 万元，其中：基本支出 273.69 万元，占 42.57%；项目支出 369.08 万元，占 57.43%；经营支出 0 万元，占 0%. 四、关于安监局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 安监局 2018 年度收入总计 565.79 万元，较上年度增加 11.7 万元，增加 2.11%。主要原因是：财政拔款人员增加； 支出总计本部门支出 642.77 万元，比上年增减 20.44 万元， 增长(下降)2.11 %；变化的主要原因：财政拔款人员增加。 五、关于安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 安监局 2018 年度收入总计 565.79 万元，较上年度增加 11.7 万元，增加 2.11%。主要原因是：财政拔款人员增加； 支出总计本部门支出 642.77 万元，比上年增减 20.44 万元， 增长(下降)2.11 %；变化的主要原因：财政拔款人员增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 11 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 18.58 万元，主要用于职工公积金缴纳。 2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护 （项）财政拨款支出 56.93 万元，主要用于企业等。 3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 财政拨款支出 4 万元，主要用于扶贫驻村支出等。 4．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行 政运行（项）财政拨款支出 255.1 万元，主要用于人员的工 资福利等。 5．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一 般行政管理实务（项）财政拨款支出 95.6 万元，主要用于 日常办公费用等。 6. 源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全 监察监管专项（项）财政拨款支出 195.56 万元，要用于安 全生产检查、安全宣传等。 7. 源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他 资源勘探业支出（项）财政拨款支出 17 万元，要用于安全 12 检查等。 六、关于安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.69 万元， 其中人员经费支出 243.45 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费； 公用经费支出 30.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、工会经费。 七、关于安监局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无 13 八、关于安监局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元， 支出决算为 18.47 万元，完成预算的 76.96%，其中：公务用 车购置及运行费支出决算为 11.40 万元，完成预算的 81.43%；公务接待费支出决算为 7.07 万元，完成预算的 70.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因：主要是控制“三公”经费所致 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.47 万元， 其中：公务用车购置及运行费支出决算为 11.4 万元，占 61.72%；公务接待费支出决算为 7.07 万元，占 38.28%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因： 1、因公出国（境）情况说明 无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.4 万元， 其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 万 元，主要用于安全监管专用公务车辆的维护和修理支出，截 止 2018 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待情况说明 14 公务接待支出 7.07 万元，国内公务接待 750 批次，接 待 3800 人。接待支出主要用于国内相关单位交流工作情况 及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 2018 年基本支出预算 250.1 万元。其中工资福利支出 235.1 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务 支出 15 万元。；2018 年预算总收入 312.5 万元。其中：经 费拨款 312.5 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 2.8 万 元。；2018 年度预算收入决算合计 565.79 万元，其中财政 拨款收入 557.89 万元， 其他收入 7.9 万。2018 年度预算 支出决算合计 642.77 万元，其中：基本支出 273.69 万元， 项目支出 369.08 万元；2018 年，我局 “三公”经费财政 拨款预算数 24 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车 购置及运行维护费 14 万元；2018 年“三公”经费决算为为 18.47 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 11.4 万元，公务接待费支出决算为 7.07 万元。2018 年三公经费 总支出 18.47 万元，占年初预算 24 万元的 76.96%，与上年 度 19.55 万元相比，减少 5.53%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1、项目经济性分析 2018 年我局的所有专项资金按照相关规定专款专用，项 15 目资金基本实现收支平衡。 2、项目的效率性分析 2018 年我局的所有专项资金项目都严格按照有关规定 执行，都是按照法定程序要求通过政府公开招标采购，验收 后使用；其余专项则依据相应工作要求保质保量地完成各项 工作任务。 2、项目的效益性分析 通过安全生产培训宣传的投入，提高了工人的技术知识 水平，提高了民众的安全意识，更好的实现了我局监管、宣 传的职能。 3、项目的可持续性分析 加强宣传、教育、培训工作的力度可以提升全社会的安 全意识，强化全社会安全氛围的营造。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 一、资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津 补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资, 离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金 支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚 列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 二、资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管 理工作的顺利进行；二是保障了保民村“精准扶贫”经费开 支。 16 三、可持续方面。生产安全是良好市场秩序和经济可持 续发展的根本，是应急管理工作的最低要求和最高标准，强 化安全保障和服务，提升执法精准性和内部管理运行的高效 化。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提升从业人员 安全意识。推进智慧安监，切实提升安全履职能力，进一步 推进工作规范化，信息化水平。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 （1）①本局 2018 年年初预算收入 312.5 万元，全部为一般 公共预算财政拨款。2018 年实际预算拨款收入为 565.79 万 元，其中财政拨款收入 557.89 万元， 其他收入 7.9 万，实 际收入与预算对比，执行率为 181.05%。 ②本局 2018 年年初预算支出 312.5 万元，其中，基本 支出 250.1 万元，项目支出 62.4 万元。基本支出中人员经 费 235.1 万元，日常公用经费 15 万元。2018 年实际预算支 出为 642.77 万元。其中：基本支出 273.69 万元，项目支出 369.08 万元；基本支出中人员经费 243.45 万元，日常公用 经费 30.24 万元。实际支出与预算对比，执行率分别为 205.69%，109.43%，591.47%，103.55%，201.6%， （2）差异原因分析。 ①实际收入与预算的差异主要原因是各项项目资金增加 和工资调标所致。 17 ②实际支出与预算的差异主要原因是各项项目资金增加。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 273.69 万元，较上年增 加 57.02 万元，增加 26.32%，主要原因是：人员增加，工资 等支出加大。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元，中小企业占比 0%。 (四)国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，有车辆 1 辆，为一般公务用车。 我单位通用设备 249 台，资产价值 114.06 万元，专用设备 44 台，资产价值 30.52 万元，办公家具等资产价值 15.20 万元， 资产总价值 159.78 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 18 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 19 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 20