寿县信访局2019年部门预算公开.doc

寿县信访局 2019 年部门预算公开 （具体内容与本部门 2019 年部门预算实际情况相衔接） 2019 年 3 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —4— 1.负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群 众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府 领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综 合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。 2.承办县委、县政府和县委办、政府办领导同志交办的 信访事项，督促领导同志有关批件的落实情况；向乡镇和部 门交办信访事项，督促重要信访事项的处理和落实。 3.承办全国、省、市“两会”等重大会议和重要节点期 间的信访维稳工作。 4.协调跨乡镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集 体越级上访和异常、突发信访事件。 5.指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的 规定和办法；总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改 进和加强信访工作的意见和建议。 6.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的 培训。 7.负责信访工作的宣传和信息传递；加强县区间信访工 作经验交流。 8.负责信访事项复查复核工作。 9.负责群众来访接待工作。 10.承办县委、县政府领导交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县信访局 2019 年度部门预算 包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， —5— 具体情况见下表。 序号 1 单位名称 寿县信访局单位本级 单位性质 行政单位 三、2019 年度主要工作任务 （一）、全力抓好三项工作：一是认真开展“大学 习”；二是广泛组织“大调研”；三是全力推动“大落 实”。 （二）、着力提升三大水平：一是着力提升信访工作 信息化水平；二是着力提升信访工作法治化水平；三是 着力提升信访工作专业化水平。 （三）、打好三大攻坚战：一是打好“四重”信访问 题化解攻坚战；二是打好进京去省重复信访治理攻坚战； 三是打好夯实基层基础攻坚战。 （四）、全面落实工作责任：一是加大督查督办力度； 二是严肃工作责任追究。 （五）、强化干部队伍建设：一是加强政治思想建设； 二是着力提升能力素质；三是强化党风廉政建设。 第二部分 2019 年部门预算表 详见部门预算公开附表 —6— 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县信访局 2019 年财政拨款收支预算 147.98 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 147.98 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 147.98 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 支出 136.62 万元，占 92.32%；卫生健康支出 3.99 万元， 占 2.70%；住房保障支出 7.37 万元，占 4.98%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿县信访局 2019 年一般公共预算拨款 147.98 万元， 比 2018 年预算拨款减少 12.76 万元，下降 7.94%，主要 原因：一是驻京维稳一室工作经费有所下降；二是离休 人员自然减员。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 136.62 万元，占 92.32%；卫生健 康支出 3.99 万元，占 2.70%；住房保障支出 7.37 万元， 占 4.98%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）信访事务（项）2019 年预算 136.62 万 —7— 元，比 2018 年预算增加 0.52 万元，增长 0.4%，增长原 因主要是人员调整工资。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预 算 0 万元，比 2018 年预算 12.29 万元，减少 100%，下降 原因主要是预算功能科目间调整。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2019 年预算 3.99 万元，比 2018 年预 算减少 0.35 万元，下降 8%，下降原因主要是在职人员调 出，医疗保险预算资金减少。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2019 年预算 7.37 万元，比 2018 年预算减少 0.64 万元，下降 8%，下降原因主要是在职人员调出，住 房公积金预算资金减少。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县信访局 2019 年一般公共预算基本支出 98.98 万 元，其中：工资福利支出 85.48 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房 公积金。商品和服务支出 11.54 万元，主要包括：办公 费、会议费、工会经费等。对个人和家庭的补助 1.96 万 元，主要包括：生活补助。 —8— 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县信访局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县信访局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县信访局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县信访局 2019 年收支总预算 147.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 寿县信访局 2019 年收入预算 147.98 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 147.98 万元，占 100%，比 2018 年预算 12.76 万元，下降 7.94%，主要原因：一是驻京维 稳一室工作经费有所下降；二是离休人员自然减员。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 寿县信访局 2019 年支出预算 147.98 万元，比 2018 年预算减少 12.76 万元，下降 7.94%，下降原因主要是驻 京维稳一室工作经费有所下降及离休人员自然减员。其 中，基本支出 98.98 万元，占 66.89%，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 49 万元， —9— 占 33.11%，主要用于保障驻京维稳一室日常运转、完成 日常工作任务等。 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实 际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万 元，与上年预算数持平。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 13.6 万 元，比上年预算数增长 41.67%，增加的主要原因是我县 驻京维稳一室的预算经费列入我局统管，其 2019 年度三 公经费预算数为 5 万元，一并计入我局三公经费预算报 表统计。公务接待费主要用于接待接待上级单位业务指导、 工作调研、与外地单位工作业务交流等食宿费用支出以及其 他按规定开支的公务接待费用等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算持平。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县信访局 2019 年没有按规定需要设立绩效目标的 项目支出。 （二）机关运行经费 寿县信访局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 — 10 — 11.54 万元，比 2018 年减少 0.86 万元，下降 6.9%，增 长（下降）主要原因是人员调出，综合定额费用减少。 （三）政府采购情况 寿县信访局 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县信访局政府购买服务支出项目名称、购买方式、 起止期限、合同金额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，寿县信访局共有车辆 0 辆。单位价 值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县信访局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标，涉 及一般公共预算财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 — 11 — 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； — 12 — 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 13 —