江西潋江湿地公园2021年预算公开.doc

江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年预算编制说明 目 录 第一部分 单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分单位 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分单位 2021 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年单位预算 公开内容 第一部分单位概况 一、单位主要职责 江西潋江国家湿地公园管理局是 2016 年 11 月经县政府 批准成立的主管湿地公园管理工作的正科级全额拨款事业 单位，主要职责为：根据《江西潋江国家湿地公园总体规划》 编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织 实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源 保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术和 湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；开展湿地 保护宣传教育等工作; 负责湿地公园的日常管护工作。 二、部门或单位基本情况 江西潋江国家湿地公园管理局共有预算单位 1 个。核定 事业编制 10 名，全部为全额事业编制；实有人数 6 人，其 中：在编在岗人数 6 人，临聘人员 0 人。内设办公室、业务 股、财务股等 3 个职能股（室）. 第二部分 单位 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年收入预算总额为 278.68 万元，比上年增加 127.53 万元。其中：2021 年财政 拨款收入 78.68 万元，占收入预算总额的 28.23%，2020 年 项目预算结余 200 万元，占收入预算总额的 71.77%，2021 年收入预算全部为财政拨款（补助）收入 278.68 万元。收 入较上年增加 127.53 万元的主要原因是：预算增加中央财 政湿地保护与恢复补助项目资金收入。 （二）支出预算情况 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年支出预算总额为 278.68 万元，比上年增加 127.53 万元，主要原因是：预算 增加中央财政湿地保护与恢复补助项目资金支出。 其中： 按支出项目类别划分：2021 年基本支出 61.68 万元，比 上年减少 12.47 万元，减少的原因是在职人员减少 1 人（原 因 ： 到 龄 退 休 ） ， 2021 年 基 本 支 出 占 支 出 预 算 总 额 的 22.13%，包括工资福利支出 57.48 万元、商品和服务支出 4.2 万元（定额商品和服务支出 3.6 万元，公务员交通补贴 0.6 万元）、对个人和家庭的补助支出 0 万元；2021 年项目支出 217 万元，比上年增加 140 万元，增加的原因是增加 2020 年预 算结余 200 万元（2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项 目），减少生态红线规划编制费预算 60 万元。2021 年项目占 支出预算总额的 77.87%，包括湿地保护与恢复管理经费支出 17 万元，2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目支出 200 万元。 按支出功能科目划分：2021 年林业事业机构支出 46.54 万元，占支出预算总额的 16.7%，比上年减少 7.69 万元；公 务员医疗补助支出 1.63 万元，占支出预算总额的 0.59%，比 上年增加 0.02 万元；事业单位医疗支出 2.45 万元，占支出 预算总额的 0.88%，比上年增加 0.03 万元；住房公积金支出 4.59 万元，占支出预算总额的 1.65%，比上年减少 0.78 万 元；机关事业单位基本养老保险支出 6.47 万元，占支出预 算总额的 2.32%，比上年减少 1.1 万元；职业年金支出 0 万 元，比上年减少 2.95 万元；湿地保护支出 17 万元，占支出 预算总额的 6.1%，比上年减少 60 万元；自然保护区等管理 支出 200 万元，占支出预算总额的 71.76%，比上年增加 200 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年江西潋江国家湿地公园管理局财政拨款（补助） 支出预算数 278.68 万元，较上年预算安排增加了 127.53 万 元，主要原因是：预算增加中央财政湿地保护与恢复补助项 目资金支出。 其中：2021 年林业事业机构支出 46.54 万元，占支出预 算总额的 16.7%，比上年减少 7.69 万元；公务员医疗补助支 出 1.63 万元，占支出预算总额的 0.59%，比上年增加 0.02 万元；事业单位医疗支出 2.45 万元，占支出预算总额的 0.88%， 比上年增加 0.03 万元；住房公积金支出 4.59 万元，占支出 预算总额的 1.65%，比上年减少 0.78 万元；机关事业单位基 本养老保险支出 6.47 万元，占支出预算总额的 2.32%，比上 年减少 1.1 万元；职业年金支出 0 万元，比上年减少 2.95 万元；湿地保护支出 17 万元，占支出预算总额的 6.1%，比 上年减少 60 万元；自然保护区等管理支出 200 万元，占支 出预算总额的 71.76%，比上年增加 200 万元。 （四）政府性基金情况 江西潋江国家湿地公园管理局无政府性基金预算拨款 安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 江西潋江国家湿地公园管理局是全额拨款事业单位，非 行政单位或参公管理事业单位，无机关运行费预算。 （六）政府采购情况 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年政府采购预算总 额 31.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。2021 年 政府采购预算总额比上年增加 26.25 万元， （七）国有资产占有使用情况 江西潋江国家湿地公园管理局截至 2020 年 12 月 31 日无 公务车辆。2021 年无预算安排购置车辆，无预算安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 200 万 元。 项目名称：2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目。 项目概述：项目的实施，将使江西潋江国家湿地公园湿 地保护和管理能力得到较大提高，重要湿地生态系统、湿地 生物多样性，尤其是国家重点保护的珍稀濒危野生动、植物 得到有效保护；有效提高湿地公园在蓄洪抗旱、调节洪水、 涵养水源、调节气候、美化环境等方面的功能。在生态效益 方面，江西潋江国家湿地公园小微湿地的建设，将有利于项 目区的自然生态环境得到更科学有效地保护，生态服务功能 不断增强，对促进周边潋江国家湿地公园的自然生态可持续 发展将发挥重要作用。将有效保护野生物种及其栖息地，打 造良好的湿地-森林复合生态系统，有效保障区域生态安全、 保护和恢复生物多样性，构建完善的生态保护网络体系，调 节项目周边微气候，保障和维护区域生态安全，并提高场地 湿地的生态系统服务功能。项目实施有利于提高江西潋江国 家湿地公园的知名度和影响力，提供科普宣教的平台，将江 西潋江国家湿地公园建成为赣州乃至江西省湿地科普游览 首选地。 立项依据：《2020 年中央财政第二批林业改革发展资金 预算的通知》(赣财资环指〔2020〕24 号)、《江西潋江国家 湿地公园 2020 年中央财政湿地保护与恢复补助项目批复》 (赣林函字〔2020〕329 号)。 实施主体：江西潋江国家湿地公园管理局 实施周期：1 年，2020 年 9 月至 2021 年 8 月。 年度预算安排：资金预算来源于 2020 年项目预算结余， 项目预算总支出 200 万元，其中：临聘湿地巡护员工资 30 万元；维修（护）费 18 万元；巡护租用车辆费 7 万元；湿 地垃圾清理劳务费 10 万元；湿地有害生物防治劳务费 20 万 元；湿地项目咨询费 10 万元；湿地宣传宣教费 5 万元；小 微湿地建设工程费 30 万元。 年度绩效目标：设施设备维护修缮及监测监控设备运行 维护（宣教牌、垃圾桶等基础服务设施进行修缮与替换，合 理利用区 10 处监控及 1 处自动监测站网络进行设备维护以 及设施设备的修缮） ；湿地保护和恢复工程（4.5 公顷小微湿 地恢复、245 亩湿地清洁、垃圾清理、湿地有害生物防治、 警示牌、提示牌、宣教牌的制作与安装）；管护工程（聘用 临时巡护人员 10 人、巡护租用车辆和快艇各 1 辆） 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 江西潋江国家湿地公园管理局 2021 年“三公”经费一般 公共预算安排 1.15 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是： 无因公出国（境）业务发生。 公务接待费 1.15 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因 是执行各项财经、纪检纪律，减少公务接待业务量。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：无公务用车车辆。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无公务用车车辆购置预算。 第三部分 2021 年单位预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出绩效目标表 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）林业事业机构支出：反映林业事业单位的基本支出， 不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务 中心等附属事业的支出。 （二）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。 （三）事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （四）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 （五）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位缴纳的职业年金支出。 （七）湿地保护支出：反映湿地保护和管理方面的支出。 （八）自然保护区等管理支出：反映除国家公园外的自然 保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建 设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态 保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。