于都县人力资源和社会保障局2021年度部门决算.doc

于都县人力资源社会保障部门 2021 年度部 门决算 目 第一部分 录 于都县人力资源社会保障部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 10 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 于都县人力资源和社会保障部 门概况 一、部门主要职能 于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工 作的县政府组成部门，主要职责是： （一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法 规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资 源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 （二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规 划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场， 促进人力资源合理流动、有效配置。 （三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政 策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业 资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度， 贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就 业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培 训和激励规定及办法。 （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社 会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本 — 12 — 养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管 理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。 （五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社 会保险基金总体收支平衡。 （六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策， 建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事 业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实 事业单位人员福利和离退休政策。 （七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业 单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管 理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人 员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深 化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层 次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 （八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全 新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政 策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性 规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决 重点难点问题，维护农民工合法权益。 — 13 — （九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、 未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者 维权工作，依法查处重大案件。 （十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：于都县人 力资源和社会保障局、于都县社会保险服务中心、于都县就业创 业服务中心、于都新长征技工学校。 本部门 2021 年年末实有人数 192 人，其中在职人员 166 人， 离休人员 0 人，退休人员 44 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 261 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 14 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 11376.41 万元，其中年初结转和 结余 2693.05 万元，较 2020 年增加 2582.05 万元，增长 2326.17%；本年收入合计 8683.37 万元，较 2020 年增加 5621.53 万元，增长 183.6%，主要原因是：单位合并。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7797.51 万元，占 89.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 885.85 万元，占 10.2%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 11376.41 万元，其中本年支出合 计 11376.41 万元，较 2020 年增加 8203.57 万元，增长 258.56 %，主要原因是：单位合并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 减少 316.62 万元，下降 100%，主要原因是：社会保障和就业项 目支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 3437.58 万元，占 30.22%；项目支出 7938.84 万元，占 69.78%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 22 — 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10490.56 万元，决算数为 10490.56 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）教育支出年初预算数为 359.03 万元，决算数为 359.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 10034 万元，决算 数为 10034 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。 （三）住房保障支出支出年初预算数为 97.53 万元，决算数 为 97.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元， 其中： （一）工资福利支出 2427.31 万元，较 2020 年增加 1918.98 万元，增长 377.51%，主要原因是：单位合并。 （二）商品和服务支出 717.37 万元，较 2020 年增加 413.25 万元，增长 135.88%，主要原因是：单位合并。 （三）对个人和家庭补助支出 31.7 万元，较 2020 年增加 20.32 万元，增长 178.56%，主要原因是：单位合并。 （四）资本性支出 261.20 万元，较 2020 年增加 261.07 万 元，增长 200923.07%，主要原因是：单位合并。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 43.78 万元， 决算数为 43.78 万元， 完成预算的 100%， — 23 — 决算数较 2020 年增加 28.6 万元，增长 188.41%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：。 （二）公务接待费支出年初预算数为 43.78 万元，决算数为 43.78 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 28.6 万 元，增长 188.41%，主要原因是单位合并。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 420 批，累 计接待 4166 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要 为：。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %， 决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要 原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，年末公务用 车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：。 六、机关运行经费支出情况说明 — 24 — 本部门 2021 年度机关运行经费支出 978.57 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加 439.63 万元，增长 81.16%，主要原因是：办公设 施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增 加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 163.21 万元，其中：政 府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.21 万元，占政府 采购支出总额的 87.75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门 纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是……。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 — 25 — 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目16个全面开展绩效自评， 共涉及资金3521万元， 占项目支出总额的36.22%。 对待遇领取资格认证项目资金进行了重点绩效评价，涉及一 般公共预算支出 65 万元。从评价情况来看，我局高度重视财政 资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把 关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按 照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常 监督调度，圆满完成了项目目标任务，依据相应的资金管理办法 切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 我部门今年在省级部门决算中反映劳动与社会保险监管服 务经费项目绩效自评结果。 劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评得 分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成 预算的100%。主要产出和效果：一是完成好本年度的人力资源社 会保障基本情况调查工作；二是完成劳动能力鉴定工作，三是完 成对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定 点服务机构的监管工作。 — 26 — （三）部门评价项目绩效评价情况 — 27 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 一、收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 — 28 — 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 （三）社会保障和就业支出：政府在社会保障和就业方 面的支出。 （四）住房保障支出：指职工的住房公积金支出。 — 29 — （五）农林水支出：对高校毕业生到基层任职补助 三、部门涉及的专业名词 （一）人力资源管理工作 反映人力资源管理工作方面的支出 （二） 劳动和社会保障监管 反映劳动和社会保障监管事务支出 （三）工资改革与管理 反映工资改革与管理方面支出 （四）绩效考核工作 反映绩效考核培训、系统管理、下乡补贴等支出 （五）机关事业单位人员考核工作经费 反映机关事业单位人员考核工作中方面的支出 （六）人才招聘考试工作经费 反映人才招聘期间的考务费、试卷费等支出 （七）劳动人事争议仲裁 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建 设等支出 — 30 —