2019年度廊坊市广阳区供销合作社联合社部门决算公开.docx

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区供销合作社联合社 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 一、预算绩效情况说明 二、预算绩效公开表格 1. 项目支出绩效自评表 2. 部门（单位）整体绩效自评表 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 廊坊市广阳区供销社为区政府领导下的区直部门。其主要职 责是； （一）是贯彻区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、 政策； （二）是按照区政府授权，对全区农业生产资料、日用消费 品、棉花、食盐、烟花爆竹和废旧再生资源等进行组织、协调和 管理； （三）是负责指导全区供销社的业务工作，参与、推动和服 务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社， 加快农业社会服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。 同时，承办区委、区政府和市供销社交办的其它事项。 （四）农村产权交易管理借助供销社现有组织体系，经营网 点，资产设施，农村金融业务等为农服务资源，逐步发展成为集 信息发布汇总，产权交易、法律咨询、资产平复、抵押融资等为 一体的区级为农服务平台。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况 如下： -2- 序号 1 单位名称 广阳区供销社(本级) 单位基本性质 经费形式 参公事业单位 财政拨款 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）923.2 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各减少 34.77 万元，下降 3.6%，主 要原因是减少项目支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 916.12 万元，其中：财政拨 款收入 910.12 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.7%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 916.69 万元，其中：基本支 出 876.74 万元，占 95.6%；项目支出 39.95 万元，占 4.4%；经 营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 910.12 万元,比 2018 年度增加 41.52 万 元，增长 4.8%，主要是人员经费增加；本年支出 916.69 万元， 增加 55.19 万元，增长 6.4%，主要是人员经费支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 764.05 万元， -5- 完成年初预算的 119%,比年初预算增加 146.07 万元，决算数大 于预算数主要原因是增加项目资金和人员经费；本年支出 916.69 万元，完成年初预算的 120%,比年初预算增加 152.64 万元，决 算数大于预算数主要原因是主要是增加项目支出和人员经费支 出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 916.69 万元，主要用于以下方面一 般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 265.83 万元， 占 29%；医疗卫生与计划生育支出：18.21 万元，占 2%；商业服 务业等支出 602.73 万元，占 65.75%；住房保障（类）支出 29.91 万元，占 3.25%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 876.74 万元，其中：人员经费 859.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 17.01 万元，主要包括办公费、印刷费、 -6- 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.19 万元，完成预 算的 100%,较预算无增减变化；较 2018 年度减少 0.11 万元，降 低 4.8%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下。 （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是 0；较 上年增加 0 万元，增长 0%。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平；较上 年减少 0.11 万元，降低 4.8%,主要是厉行节约，压缩开支。其 中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 -7- 预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生此类支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出与预算数持平；较上年减少 0.11 万元，降低 4.78%，主要是厉行节约，压缩开支。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主 要是未发生此类支出。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 17 万元，比 2018 年度 增加 11.23 万元，增长 194.62%。主要原因是水电费支出增加 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 39.95 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 39.95 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 39.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持 -8- 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决 算表》以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 -9- 第三部分 相关名词解释 - 10 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 11 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 12 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 13 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 14 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 910.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 6 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 916.12 本年支出合计 结余分配 7.08 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 923.2 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 265.83 18.21 602.73 29.91 916.69 6.51 923.2 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属 上级 本年收 财政拨 事业 经营 单位 补助 入合计 款收入 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 合计 1 2 916.12 910.12 208 社会保障和就业支出 265.84 265.84 20805 行政事业单位离退休 265.84 265.84 2080501 归口管理的行政单位离退休 217.01 217.01 3 4 5 6 其他收入 7 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.83 48.33 210 卫生健康支出 18.21 18.21 21011 行政事业单位医疗 18.21 18.21 2101101 行政单位医疗 18.21 18.21 216 商业服务业等支出 602.17 596.17 6 21602 商业流通事务 602.17 596.17 6 2160201 行政运行 602.17 596.17 6 221 住房保障支出 29.91 29.91 22102 住房改革支出 29.91 29.91 2210201 住房公积金 29.91 29.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 16 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 上 缴 对附属单 本年支 基本支 项目 上 经营 位补助支 出合计 出 支出 级 支出 出 支 出 科目名称 栏次 1 合计 2 3 916.69 876.74 39.95 208 社会保障和就业支出 265.84 265.84 20805 行政事业单位离退休 265.84 265.84 2080501 归口管理的行政单位离退休 217.01 217.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.83 48.83 210 卫生健康支出 18.21 18.21 21011 行政事业单位医疗 18.21 18.21 2101101 行政单位医疗 18.21 18.21 216 商业服务业等支出 602.73 562.78 39.95 21602 商业流通事务 602.73 562.78 39.95 2160201 行政运行 602.73 562.78 39.95 221 住房保障支出 29.91 29.91 22102 住房改革支出 29.91 29.91 2210201 住房公积金 29.91 29.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 17 - 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 金额 项目 出 行次 合计 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 栏次 栏次 1 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 910.12 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒 7 36 支出 8 八、社会保障和就业支出 37 265.83 265.83 9 九、卫生健康支出 38 18.21 18.21 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支 14 43 出 15 十五、商业服务业等支出 44 602.73 602.73 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象 18 47 等支出 19 20 21 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管 理支出 22 二十二、其他支出 23 二十四、债务付息支出 本年收入合计 24 910.12 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 年初财政拨款结转和结余 25 7.08 余 一、一般公共预算财政拨款 26 7.08 二、政府性基金预算财政拨款 27 - 18 - 29.91 29.91 50 51 52 53 916.69 916.69 54 55 56 0.51 0.51 4 28 57 总计 29 917.2 总计 58 917.2 917.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 216 21602 2160201 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 3 916.69 265.84 265.84 217.01 48.83 18.21 18.21 18.21 602.73 602.73 602.73 29.91 29.91 29.91 - 20 - 876.74 265.84 265.84 217.01 48.83 18.21 18.21 18.21 562.78 562.78 562.78 29.91 29.91 29.91 39.95 39.95 39.95 39.95 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 618.09 302 商品和服务支出 139.51 30201 办公费 357.71 30202 印刷费 10.43 30203 咨询费 30204 手续费 12.23 30205 水费 17.01 307 3.7 30701 30702 310 31001 0.66 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 48.83 30206 电费 3.35 31003 专用设备购置 30207 邮电费 1.4 31005 基础设施建设 18.21 30208 取暖费 31006 30209 物业管理费 1.27 30211 0.24 31007 差旅费 因公出国（境） 29.91 30212 费用 30213 维修（护）费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 241.63 30215 23.23 30216 193.78 30218 20.52 30224 3.6 30225 0.14 30226 30227 30228 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 0.37 30229 30240 30299 人员经费合计 决算数 福利费 0.43 31008 31009 0.16 31010 31011 31012 0.44 31013 31019 31021 31022 31099 1.02 399 39906 3.43 39907 39908 2.19 39999 决算数 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 859.73 公用经费合计 - 21 - 17.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.19 2.19 2.19 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 2.19 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 2.19 2.19 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 本年收入 功能分类 科目名称 和结余 科目编码 栏次 合计 1 2 小计 3 基本支出 项目支出 4 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 23 - 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 24 - 2 3 第五部分 预算绩效公开内容 - 25 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 39.95 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对《政府购买农村产权 交易服务资金》等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 39.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对《政府购 买农村产权交易服务资金》项目分别委托第三方机构开展绩效评 价。从评价情况来看评价结果均为优秀。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映《政府购买农村产权交易 服务资金》项目等 1 个项目绩效自评结果。 （1）《政府购买农村产权交易服务资金》项目综述：根据年 初设定的绩效目标，《政府购买农村产权交易服务资金》项目绩 效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.95 万 元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：全部完成。 《政府购买农村产权交易服务资金》项目绩效自评综述：区 社 2019 年预算绩效工作取得了很好的成果，较好实现了预算项目 绩效管理。我单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评 - 26 - · 价效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结 果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金实用效益。 2.财政评价项目绩效评价结果。无 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优（优、良、中、 差）。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职 责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了 预算绩效管理的要求。 - 27 - · 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 政府购买农村产权交易服务资金 廊坊市广阳区供销合作社联合社 实施单位 廊坊市广阳区农村产权交易有限公司 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 39.95 39.95 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 39.95 39.95 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 组建农村产权交易服务平台 已完成 一级 二级指标 年度 实际 三级指标 分值 得分 偏差原因分析 指标 及改进措施 指标值 完成值 建设县级农村产 1 个 1个 10 10 权交易平台 数量指标 出台区级交易管 1个 1个 10 10 理办法 发放宣传册数量3000 册 3000 册 10 10 项目名称 主管部门 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标 2： 问题解答的及时 按时完 按时完成 10 性 成 工资发放及时性 按时发 按时发放 10 放 …… 服务成本控制情 控制在 控制在预 10 况 预算内 算内 指标 2： …… 10 10 10 指标 2： …… 通过发 通过发放 放宣传 3000 册宣 社会效益 提升平台认知度 册，提升 传资料， 10 平台认 提升平台 指标 效益 知度 认知度 指标 指标 2： 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 维持机关正常运 运行正 运行正常 10 常 可持续影响 行 指标 2： 指标 …… 各村集体和有关 满意 10 满意 服务对象满意 集体企业对产权 满意 交易的满意度 度 度指标 指标 指标 2： …… - 28 - 10 10 10 · 100 100 总分 区直部门绩效自评情况汇总表 填报部门： 单位：万元 统计内容 应评价数 已评价数 预算项目数量（个） 1 1 资金总量 39.95 39.95 其中：优 绩效评价等级 良 优 中 差 - 29 - 1