2、洛龙区政法委2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区政法委 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区政法委 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 2730.09 万元，其中：财政一般拨款 2730.09 万元。 洛龙区政法委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 2730.09 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 232.09 万元，其中：工资福利支出 182.62 万元，占全部支出的 78%；商品和服务支出 26.6 万 元，占全部支出的 11%；对个人和家庭的补助 22.87 万元， 占全部支出的 11%。 （二）项目支出 2498 万元，占全部支出的 91.4%。主要 项目是：1、区巡防队伍建设经费；2、技防监控中心经费； 3、公安分局经费等。 洛龙区政法委 2018 年财政拨款收支预算总计 2730.09 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 2776.28 万元，与去 年相比，收支预算总计减少 46.19 万元，减少 1.6%。主要原 因：人员减少。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区政法委2018年一般公共预算“三公”经费支出为 3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元。与2017年相比 持平。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区政法委 2018 年部门预算机关运行经费支出总计 904 万元，其中：办公费 734.5 万元；印刷费 13 万元，电费 65 万元，邮电费 0.5 万元，维修费 91 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区政法委2018年政府采购预算支出总额100万元， 其中：技防建设费项目涉及政府采购100万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区政法委共组织对14个项目进行了预算绩 效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2498 万元。 绩效评价结果概况说明： 1、技防监控中心经费。此经费为技防监控中心运行维 护经费。此项目已通过绩效目标审核。 2、区巡防队伍建设经费。该项目涉及巡防队队员工资 及工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 3、技防建设费。全区新建技防监控设备经费。此项目 已通过绩效目标审核。 4、公安分局经费。辖区内三个公安分局工作经费。此 项目已通过绩效目标审核。 5、平安建设办公室。此项目为我单位下属平安建设办 公室工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 6、招待费。此项目为我单位全年公务接待费用。此项 目已通过绩效目标审核。 7、国安办经费。此项目为我单位下属国安办工作经费。 此项目已通过绩效目标审核。 8、维稳经费。此项目为全年全区维稳工作经费。此项 目已通过绩效目标审核。 9、公务用车运行维护费。此项目为我单位全年公务用 车运行维护费经费。此项目已通过绩效目标审核。 10、610工作经费。此项目为我单位下属防范办工作经 费。此项目已通过绩效目标审核。 11、综治专项工作经费。此项目为我单位全年综治平安 建设工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 12、平安建设创建。此项目为我单位全年综治平安建设 创建工作经费。此项目已通过绩效目标审核。 13、反恐经费。此项目为我单位全年全区反恐怖工作经 费。此项目已通过绩效目标审核。 14、交警大队经费。此项目为我辖区交警大队工作经费 。此项目已通过绩效目标审核。