濮阳县工商行政管理和质量技术监督局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县工商行政管理和质量技术监督 局部门决算 二〇二〇年十月 目 第一部分 录 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县工商行政管理和质量 技术监督局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市工商行政管理和质量技术 监督工作法律、法规和方针、政策，贯彻工商行政管理和质 量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，负责与工商行 政管理和质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量 技术监督法律、法规监督检查工作，负责全县市场监督管理 及行政执法工作。 （二）承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量 宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌 发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量 工作考核，监督管理产品防伪工作。 （三）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全 强制检验、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、 风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、 鉴定工作，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等 食品相关产品加工的监督管理，组织开展产品质量安全专项 整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪 劣违法活动。根据县政府授权，组织协调全县有关专项打假 活动。 （四）负责管理标准化工作，组织地方标准制定、修订 工作，负责地方标准统一审批、编号和发布。管理企业产品 标准备案工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行， -4- 推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条 码相关工作。 （五）负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计 量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作， 负责规范和监督商品量和市场计量行为。 （六）负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的 认证认可工作，研究制定全县认证认可工作制度，组织开展 并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规 范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务 和技术评价活动。 （七）制定全县质量技术监督科技发展和技术机构建设 规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作， 负责全县地理标志产品保护工作。 （八）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动 的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处 取缔无照经营。 （九）承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各 类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行 为。 （十）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开 展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒 伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理 -5- 及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。 （十一）负责配合上级有关垄断协议、滥用市场支配地 位、滥用行政权力排除限制竞争、商业贿赂、贩私等经济违 法行为。 （十二）负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公 示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业 年度信用信息抽查工作。 （十三）承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任， 监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。 （十四）负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交 易及有关服务行为。 （十五）负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处 传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。 （十六）负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权， 查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解 处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志， 负责河南省著名商标的培育与申报，拟订实施全县商标发展 规划，实施商标战略。 （十七）指导全县广告业发展，负责广告活动监督管理 工作，负责依法组织查处广告违法案件。负责辖区内户外广 告登记。负责所辖区域内《广告经营许可证》发证、变更、 注销及日常监督管理工作。 -6- （十八）依法实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行 为；依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪 人、经纪机构及经纪活动。负责辖区内企业、个体工商户、 农业生产经营者动产抵押登记。 （十九）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管 理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提 供信息服务。 （二十）负责全县私营业、个体工商户经营行为的监督 管理。 （二十一）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局内设机构 10 个，包括：办公室、法规股、人事教育股、财务股、登记股、 产品质量监督管理股（认证认可办公室）、标准化与计量股、 企业和个体信用信息监督管理股、市场规范管理股（网络交 易监督管理股）、消费者权益保护股；直属机构 3 个，包 括濮阳县工商行政管理和质量技术监督局稽查大队、濮阳县 工商行政管理和质量技术监督局特种行业及设备安全监管 大队、濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 3.15 投诉 中心；派出机构 10 个，包括城关、鲁河、庆祖、柳屯、文 留、户部寨、八公桥、徐镇、郎中、海通工商行政管理和质 量技术监督所。 -7- 从决算单位构成看，濮阳县工商行政管理和质量技术监 督局部门决算包括：本级决算。 2019 年度，濮阳县工商行政管理和质量技术监督局部门 决算为原濮阳县工商行政管理局和原濮阳县质量技术监督 局两个部门合并汇总后的部门决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.濮阳县工商行政管理和质量技术监督局本级 -8- 第二部分 2019 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 37,98.24 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 29 34,73.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 2,19.36 9 九、卫生健康支出 37 1,05.88 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 - 10 - 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 37,98.24 本年支出合计 52 37,98.24 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 3798.24 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 56 3798.24 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 2 上级补 事业收 助收入 入 3 4 经营收入 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 栏次 1 7 合计 3,798.24 3,798.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,473.00 3,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 3,473.00 3,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,568.00 1,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013804 市场监督管理专项 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场监管执法 678.00 678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013806 消费者权益保护 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013807 价格监督检查 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 721.00 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 219.36 219.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 190.11 190.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 105.88 105.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 105.88 105.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 60.77 60.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 45.11 45.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 出 助支出 3 4 5 6 3,798.24 3,748.24 50.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,473.00 3,423.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 3,473.00 3,423.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1,568.00 1,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2013804 市场监督管理专项 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场监管执法 678.00 678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013806 消费者权益保护 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013807 价格监督检查 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 721.00 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 219.36 219.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 190.11 190.11 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 105.88 105.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 105.88 105.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 60.77 60.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 45.11 45.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 - 15 - 公开 04 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项目 1 栏次 3,798.24 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 2 一般公共预 政府性基金预算财 算财政拨款 政拨款 3 4 30 3,473.00 3,473.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 219.36 219.36 0.00 9 九、卫生健康支出 38 105.88 105.88 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 - 16 - 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 3,798.24 3,798.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,798.24 3,798.24 0.00 23 本年收入合计 24 52 3,798.24 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 3,798.24 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 - 17 - 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,798.24 3,748.24 50.00 201 一般公共服务支出 3,473.00 3,423.00 50.00 20138 市场监督管理事务 3,473.00 3,423.00 50.00 1,568.00 1,568.00 0.00 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 50.00 0.00 50.00 2013804 市场监督管理专项 258.00 258.00 0.00 2013805 市场监管执法 678.00 678.00 0.00 2013806 消费者权益保护 28.00 28.00 0.00 2013807 价格监督检查 1.00 1.00 0.00 2013808 信息化建设 162.00 162.00 0.00 2013850 事业运行 721.00 721.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 7.00 7.00 0.00 208 社会保障和就业支出 219.36 219.36 0.00 20805 行政事业单位离退休 190.11 190.11 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.85 20.85 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 169.27 169.27 0.00 29.25 29.25 0.00 死亡抚恤 29.25 29.25 0.00 卫生健康支出 105.88 105.88 0.00 20808 2080801 210 抚恤 - 18 - 21011 行政事业单位医疗 105.88 105.88 0.00 2101101 行政单位医疗 60.77 60.77 0.00 2101102 事业单位医疗 45.11 45.11 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 - 19 - 决算数 科目编 科目名称 决算数 码 301 工资福利支出 2,294.88 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,175.43 30201 办公费 30102 津贴补贴 978.67 30202 30103 奖金 30106 债务利息及费用支出 0.00 432.21 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 83.61 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.65 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 34.90 30205 水费 3.08 31002 办公设备购置 9.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 20.97 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 27.89 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 8.60 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 39.65 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 105.88 30211 差旅费 74.32 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 26.05 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 2.70 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 219.36 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境） 费用 1,224.95 307 资本性支出 9.05 30301 离休费 20.85 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 12.43 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 29.25 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 150.84 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 51.50 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 22.75 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 41.78 39907 国家赔偿费用支出 0.00 - 20 - 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 18.42 30239 30240 30299 人员经费合计 福利费 公务用车运行维 护费 0.40 39908 79.00 39999 其他交通费用 85.87 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务 支出 2,514.24 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 211.49 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 0.00 1,234.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 决算数 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 79.00 0.00 79.00 0.00 79.00 0.00 79.00 0.00 79.00 0.00 79.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 3798.24 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 292.06 万元，下降 7.14%。主要原因是机构 改革，厉行节约。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 3798.24 万元，其中：财政拨款收入 3798.24 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 3798.24 万元，其中：基本支出 3748.24 万元，占 98.68%；项目支出 50.00 万元，占 1.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 3798.24 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.06 万元，下降 7.14%。 主要原因是机构改革，厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3798.24 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 292.06 万元，下降 7.14%。主要原因是机构改革，厉 行节约。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3798.24 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3473.00 万元，占 - 25 - 91.44%；社会保障和就业（类）支出 219.36 万元，占 5.77%； 卫生健康（类）支出 105.88 万元，占 2.79%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3798.24 万元，支出决算为 3798.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其 中： 1．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 1568.00 万元，支出决算为 1568.00 万元， 完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督 管理专项（项）。年初预算为 258.00 万元，支出决算为 258.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管 执法（项）。年初预算为 678.00 万元，支出决算为 678.00 万 元，完成年初预算的 100.00%。 5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权 益保护（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万 元，完成年初预算的 100.00%。 6．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）价格监督 检查（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。 - 26 - 7．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建 设（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 162.00 万元， 完成年初预算的 100.00%。 8．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 721.00 万元，支出决算为 721.00 元，完 成年初预算的 100.00%。 9．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场 监督管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。 10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政离退休（项）。年初预算为 20.85 万元，支出决 算为 20.85 万元，完成年初预算的 100.00%。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 169.27 万元，支 出决算为 169.27 万元，完成年初预算的 100.00%。 12．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预 算的 100.00%。 13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 60.77 万元，支出决算为 60.77 万 元，完成年初预算的 100.00%。 - 27 - 14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 45.11 万元，支出决算为 45.11 万 元，完成年初预算的 100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3748.24 万元， 与上年度相比减少 176.06 万元，下降 4.49%，主要原因是机构 改革，厉行节约。其中：人员经费 2514.24 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、 抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 1234.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.00 万元， 支出决算为 79.00 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用 车购置及运行费支出决算 79.00 万元，完成预算的 100.00%， - 28 - 占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 79.00 万元，支出决 算为 79.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 79.00 万元。主要用于燃料费、车辆维 修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成年初预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3748.24 万元，人员经费 2514.24 万元，公用经费 1234 万元；支出项目 0 个，支出金额 0 万元。其中，纳入重点绩效评价（部门评价或 财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 - 29 - （二）项目绩效自评结果。 从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预 算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我单位没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局 2019 年度没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 1234 万元，支出决算为 1234.00 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 1234.00 万元，较上年度增加 222.85 万元，增长 22.04%。增加的主要原因是机构改革，人员 经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 - 30 - 2019 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 31 - 第四部分 名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 - 33 - 八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无 法按原预算安排继续使用的资金。 - 34 -