赣州市赣县区房地产管理局2018年部门预算公开.doc

赣州市赣县区房地产管理局 2018 年部门预算 目 录 第一部分 赣州市赣县区房地产管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣州市赣县区房地产管理局 2018 年部门预算情况 说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣州市赣县区房地产管理局 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区房地产管理局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策， 研究制定全县房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房 地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与 房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。 （二）负责全区房地产开发经营、物业、拆迁、房地产 中介、白蚁防治、执（从）业人员资格的管理；负责全县房 地产、物业服务等行业的管理。 （三）依法对房地产开发经营、拆迁、物业服务、房地 产中介、住宅室内装饰装修、保障性住房等房产违法违规行 为进行查处。 （四）组织实施全区城镇住宅建设与房地产开发规划、 计划；负责全区房地产开发企业开发经营的管理；参与城镇 国有土地使用权的出让、有偿转让、经营和开发利用工作。 （五）负责全区范围内房地产市场的管理、规范和培育 及房地产转让、抵押、租赁、典当、拍卖、置换、置业担保、 继承、赠与等的管理。 （六）组织实施和管理全区范围内国有土地上房屋征收， 指导县（市）规划区内城市房屋征收补偿安置工作；会同有 关部门定期发布县城范围内房屋征收货币基准价格；负责全 县房屋征收估价纠纷的鉴定；裁决城市房屋征收纠纷。 （七）监督物业管理活动；指导城区住宅小区物业项目 服务等级评定工作；指导城区街道办事处（乡、镇）的业主 自治管理工作；负责住宅专项维修资金的管理；负责前期物 业服务项目招标、投标管理工作；参与住宅小区规划设计、 建设；参与物业服务收费政策的制定。 （八）组织编制全区廉租住房、危旧房（棚户区）改造 等保障性住房中长期发展规划和建设计划；负责对全县保障 性住房指导、考核、监督等行业管理工作；负责组织实施县 城保障性住房的建设、分配和管理。 （九）负责全区范围内直管公房、廉租住房的经营和维 修养护及托管产房屋的管理；负责全区房屋安全鉴定的行业 管理工作。 （十）负责全区范围内房屋白蚁的预防管理和灭治的组 织实施及白蚁防治的技术指导和科普宣传。 （十一）承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 赣县区房地产管理局编制数 58 人，其中：参公编制 25 人、全额事业编制 9 人、自收自支事业编制 24 人；实有人 数 95 人，其中：财配在职人数 28 人，自收自支在职人数 37 人，财配退休人员 10 人，自收自支退休人员 20 人。 第二部分 赣州市赣县区房地产管理局 2018 年部门预算情况 说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年赣县区房地产管理局收入预算总额为 680.62 万 元，较上年预算安排增加了 10%。其中：财政补助收入 319.46 万元，事业收入 361.14 万元；上年财政拨款结余 0.02 万元。 （二）支出预算情况 2018 年赣县区房地产管理局支出预算总额为 680.62 万 元，较上年预算安排增加了 10%。其中：部门支出 680.62 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 665.62 万元，包括人 员支出 620.07 万元、日常公用支出 45.55 万元；保障性住 房管理工作项目支出 15 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 552.57 万元， 社会保障和就业支出 113.05 万元，保障性住房管理工作项 目支出 15 万元。 按支出经济类别划分：工资福利支出 528.15 万元，商 品和服务支出 47.90 万元，对个人和家庭的补助支出 89.57 万元，保障性住房管理工作项目支出 15 万元。 （三）财政拨款支出情况 2018 年赣县区房地产管理局支出预算 680.62 万元，较 上年预算安排增加了 10%。具体支出情况是：一般公共服务 支出 552.57 万元，社会保障和就业支出 113.05 万元，保 障性住房管理工作项目支出 15 万元。 （四）政府性基金情况 本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年部门机关运行经费预算 47.90 万元，比上年减 少 13.8%，主要原因是减少了办公费、培训费及其他商品和 服务支出等支出。 （六）政府采购情况 2018 年部门政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货 物预算 10 万元。 （七）国有资产占有使用情况 本单位已实施公务用车改革，部门共有车辆 0 辆。 2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （八）绩效目标设置情况 2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年赣县区房地产管理局“三公”经费年初预算安排 5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年减 1 万元，主要原因 是：没有安排因公出国（境）。 公务接待费 5 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：严 格遵守“八项规定”。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原 因是：单位无公务用车。 第三部分 赣州市赣县区房地产管理局 2018 年部门预算表 （详见附表） 2018 年赣县区部门预算公开表 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （五）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事 业单位基本医疗保险缴费经费。 （九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 （十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。