2023年度财政预决算报告.docx

关于白鹿镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告（书面） （2023年3月11日在庐山市白鹿镇第二届人民代表大会第三次会议上） 白鹿镇财政经济发展办公室副主任 崔志荣 各位代表： 受镇人民政府委托，现将白鹿镇 2022 年财政预算执行 情况和 2023 年财政预算草案的报告（书面）提请大会审议， 并请列席人员提出意见。 一、2022 年预算执行情况 （一）全镇预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 收入情况：一般公共预算收入执行数完成 6644.46 万元， 为调整预算数的 100 %，较上年决算数增长 6.23 %。其中： 税 收 收 入 执 行 数 完 成 6594 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 增 长 5.42 %；非税收入执行数完成 50.46 万元，较上年决算数 增加 36.46 万元，较上年决算数增长 260%。 支出情况：一般公共预算支出执行数完成 9144.88 万元， 完成调整预算数的 100 %，较上年决算数下降 1.02 %。 平衡情况：收入执行数总计 9778.63 万元，其中：一般 -1- 公共预算收入 6644.46 万元，转移性收入 3134.17 万元； 支出执行数总计 9711.21 万元，其中：地方一般公共预算支 出 9115.88 万元，专项上解支出 29 万元，体制内上解 537.33 万元,当年结余 67.42 万元。 2. 政府性基金预算执行情况 收入情况：政府性基金收入 659.86 万元，其中:上年结 转收入 607.29 万元，政府性基金转移性收入 52.57 万元。 支出情况：政府性基金支出 659.86 万元，完成年初预 算数的 98.6%。 平衡情况：政府性基金本年收入 659.86 万元；政府性 基金本年支出 659.86 万元。收支相抵，当年平衡。 3.国有资本经营预算执行情况 白鹿镇 2022 年无国有资本经营收支预算。 4.社会保险基金预算执行情况 白鹿镇 2022 年无社会保险基金预算收支情况。 （二）财政政策落实情况 2022 年，财政经济发展办公室认真落实白鹿镇二届人大 二次会议相关决议和有关审议意见的要求，科学统筹疫情防 控，全力推动经济社会高质量跨越式发展。 1、经济建设稳中求进 -2- 财政运行平稳增效。 全年完成财政总收入 9778.63 万元； 完成固定资产投资 10.28 亿元,超额完成全年指标 19.5％； 主营业务收入 15.7 亿元，其中在库亿元项目 11 个，新增入 库规上企业 4 家，年终保有规上企业 8 家，规上企业工业总 产值达 16.16 亿元。招商引资成效明显，全年开展外出招商 活动 14 次，接洽来访客商 34 次,为白鹿镇产业发展注入了 强劲动能。 2、项目建设扎实推进 2022 年来，在保质量、抓安全、促进度的前提下，白鹿 镇多措并行，突点带面，全方位服务项目建设。着力抓好了 庐山市白鹿镇地段路域环境改造提升项目、白鹿罐区改造提 升项目、河东村幼儿园建设项目，同时结合“百村示范”工程， 扎实推进总投资 5000 万元的食用菌菌种（菌包）厂项目建 设，以强有力的措施确保规划设计转化为生产实践。 3、全域旅游持续发力 2022 年，白鹿镇继续坚持以发展全域旅游助推乡村振兴 的总方针，不断围绕景区资源做好配套提升，进一步发展特 色农旅，不断打响做实白鹿全域旅游的特色名片。全力创建 白鹿镇“江西避暑旅游目的地”，积极推动秀峰观瀑园申报江 西省 AAAA 级乡村旅游点，配合观音桥景区申报 AAAA 级景 区。不断丰富文旅项目配套设施，突出“景村联动、农旅融合、 业态互补”理念，流转群众 10 余栋闲置房屋，倾心打造成“望 庐·山居”精品民宿项目。聘请中央美院知名专家，将本土的 -3- 人文精神、自然景观、古朴建筑与现代生活相融合，打造“人 在村中，亦在景中”的特色文旅项目；项目如今已正式落地， 将不断丰富当地景观项目和配套设施，助力白鹿镇旅游事业 发展迈上更高的台阶。 4、民生事业蓬勃发展 民政工作有序开展。强化农村“三留守”数据采集，对 辖区内人员进行全面摸排，做到不漏一户、一漏一人，并对 采集上的信息及时更新完善信息系统。继续加强对低保、五 保对象的动态管理工作，结合重点领域问题排查整治，严防 对象遗漏，及时足额发放相关保障资金，切实做到应保尽保， 应退尽退。2022 年我镇共发放低保资金 597.4 万元、特困分 散供养生活补助 86.4 万元、护理补贴 18 万元、残疾人两项 补贴资金 57.1 万元。临时救助 29 人次 3.9 万元。基础设施 不断完善。聚焦群众所需所虑，持续推进“四好公路”建设， 完成工业园-珠琳湖路段总长 2.72 公里、阳孟贵-易家湾路 段 2.4 公里、把子垅路段 670 米、邹家垅路段 850 米的道 路优化改造，提升全镇整体交通条件；同时，强化道路监管 养护，切实保障群众出行安全。进一步加快公益性墓地建设， 项目第一期已竣工验收，并达到了交付使用的条件。强化基 层文教宣传，全面排查镇域范围内的农家书屋、图书室运行 情况，进一步提高农家书屋服务质量。积极推动“科普中国” -4- 手机 APP 在基层的应用推广，不断创新方式方法，把“科普 中国”手机 APP 注册推广与科普工作有机结合，取得显著成 效。完成了全民科学素质调查工作样本人员的组建，经常性 的开展科普宣传活动，更多的向群众传播分享科普信息知识。 全力抓好疫情防控工作，强力推进疫苗接种，严格落实"四查 一戴"，以实际行动坚持做好疫情风险防控，筑牢全民防疫高 墙。持续抓好安全生产、食品药品安全、消防安全、地质灾 害、防灾减灾救灾等工作，确保了全年社会大局和谐稳定。 各位代表，2022 年在镇党委的坚强领导下，坚决兜住“三 保”支出底线，扎实做好了“六稳”、“六保”工作，预算执行 情况良好。看到成绩的同时，我们要有可持续发展的紧迫感， 充分认识到制约财政发展的主客观因素,加以全面解决。一是 财政收支仍处于紧平衡状态，需要大力加强财源建设；二是 财政收入基础薄弱，结构不合理，需要做强工业、旅游业等 主营业务收入，增加三产附加值；三是财政刚性支出增长迅 速，财力增速相对迟缓，需要规范财政支出，压减一般性支 出；四是部门预算执行工作不扎实，绩效成果不显著，需要 进一步强化预算绩效管理。 二、2023 年预算草案 2023 年财政工作和预算将紧紧围绕全镇发展大局，优化 财政支出结构，强化落实保工资、保运转、保基本民生任务， 防范化解财政风险，推动经济社会持续健康发展。 -5- （一）2023 年全镇预算 1.一般公共预算收支情况 收入情况：一般公共预算收入 7394.60 万元，较上年执 行数增长 11.3%。其中：税收收入 7354.64 万元，较上年 执行数增长 11.53%；非税收入 39.96 万元，较上年执行数 减少 20.8 %。 支出情况：一般公共预算支出 7394.6 万元，较上年执 行数减少 19.14 %。 按支出功能分类科目划分： （1）一般公共服务支出 2539.83 万元； （2）科学技术支出 60 万元； （3）社会保障和就业支出 134.97 万元； （4）卫生健康支出 36.55 万元； （5）城乡社区支出 1500 万元； （7）农林水支出 1000 万元； （8）资源勘探工业信息等支出 2000 万元； （9）住房保障支出 83.29 万元； 平衡情况：收入总计 7394.60 万元，其中：一般公共预 算收入 7354.64 万元，非税收入 39.96 万元。支出总计 -6- 7394.60 元，其中：一般公共预算支出 7371.6 万元，专项 上解支出 23 万元。收支相抵，当年预算收支平衡。 3. 政府性基金预算收支情况 本年度无政府性基金收支预算。 （二）2023 年财政工作重点 我们将围绕既定目标，抓好以下工作： 1.着力围绕税源培植，推动财政增收。一是合理把握组 织收入的力度和节奏，促进主体税种、重点税源和零散税收 及时足额入库，提高征管效率，确保运行平稳。二是进一步 改善纳税环境，优化平台企业，积极向上级部门多争取项目 资金，确保财政收入的稳定增长和各项事业的健康发展。三 是充分利用良好的区位优势，交通优势，加大招商引资力度， 继续改善投资环境,强化安全意识，促进经济又好又快发展。 2.着力增进民生福祉，共享发展成果。建立民生优先的 财政投入机制，推进重点民生工程实施，增加公共服务供给， 增强教育、健康等民生领域薄弱环节服务能力。一是坚持兜 底性保障，按照“保基本、兜底线”的要求及权责清晰、保障 适度、可持续的社会保障体系建设目标，继续做好我镇低保 人群、优抚对象、困难儿童、孤儿、残疾人等民生政策资金 保障工作。二是推进农村人居环境整治工程，提高财政服务 -7- “三农”水平，持续支持乡村振兴战略，完善财政支农政策体 系和涉农资金管理。三是优化支出结构，坚持政府过紧日子， 严格控制和压减一般性支出，继续压减公用经费和“非刚性、 非重点”支出。四是大力支持各类污染防治，改善生态环境质 量，突出支持以改善民生为重点的社会建设。 3.着力强化财政管理，防范各类风险。不断创新财政管 理机制，促进财政管理的科学化、精细化。一是深化预算管 理，按照强化控制、突出绩效、公开透明的要求，科学编制、 执行财政预算，提高预算编制的全面性和准确性，努力提高 预算编制质量水平。二是严格执行政府采购和招投标制度， 规范政府网上采购和招投标行为，加强政府投资工程管理， 规范工程预决算，严格工程结算。三是强化财政监督管理， 增强财政信息的透明度，提高财政资金使用的科学性、合理 性和有效性。四是做好财政规范化建设，加强财政队伍的政 治思想、业务知识的学习，提高财政队伍的综合素质。 4.着力争取上级支持，缓解收支矛盾。密切关注国家政 策调整动向，加强政策分析，了解政策信息，抢抓争取机遇， 全力向上争取加大对我镇资金和政策的支持力度，推动镇域 经济发展，切实缓解收支矛盾。 各位代表，2023 年我们要立足实际，正确对待今年的财 -8- 政收支形势，统一思想认识，攻坚克难，把握机遇，努力增 收节支，做好财政各项工作，以保证年度预算的圆满完成， 为建设白鹿生态旅游强镇而努力奋斗！ -9-