非税局预算情况说明.doc

洛龙区非税局 2017年度部门预算情况说明 一、预算增减变化情况分析 非税局 2017 年财政拨款收支预算总计 106.58 万元， 2016 年财政拨款收支预算总计 91.44 万元，与去年相比，收 支预算总计增加 15.14 万元。主要原因：人员工资调标。 二、“三公”经费支出情况说明 非税局2017年一般公共预算“三公”经费支出为0万元。 三、机关运行经费预算情况说明 非税局 2017 年一般公共预算财政拨款预算为 106.58 万 元。主要用于以下方面：工资福利支出 71.77 万元，占 67.34%；商品和服务支出 4.04 万元，占 3.79%；对个人和家 庭的补助 12.67 万元，占 11.89%；项目支出 18.10 万元， 占 16.98%。主要项目是：非税系统维护、非税收入专项稽查、 票据工本费等。 四、政府采购支出预算情况说明 非税局2017年政府采购支出总额0.485万元，其中：政 府采购货物支出0.485万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，非税局共对5个项目进行了预算绩效评价，涉 及一般公共预算当年财政拨款18.1万元。 绩效评价结果概况说明： 1、非税收入系统运行费。对非税系统进行维护及维修， 保持正常运作。此项目已通过绩效目标审核。 2、购置非税收入缴款书。该项目涉及本区非税收入征 缴、核算、数据信息汇总分析。此项目已通过绩效目标审核 。 3、临时人员经费。由于我单位工作量大，人员不够， 需配备临时人员。此项目已通过绩效目标审核。 4、专项稽查。我单位工作职能包括负责开展非税收入 和财政票据的日常监管、专项稽查工作，依法查处各种违反 非税收入和财政票据管理规定的行为。此项目已通过绩效目 标审核。 5、财政票据购置。此项目涉及我区财政票据日常发放 影响我区各行政单位的正常运转。此项目已通过绩效目标审 核。