2021年度洛龙区信访局部门决算公开.docx

2021年度 洛龙区信访局部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 洛龙区信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛龙区信访局概况 -5- 一、部门职责 （一）贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决 策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。 （二）负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政 府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件， 接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策 咨询服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因 素；及时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提 出的重要建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查 研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。 （三）承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领 导同志有关信访批示文件的落实情况；向镇（街道）和区直 有关部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施， 督促检查重要信访事项的处理和落实。 （四）协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理 群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查 处重大疑难信访案件。组织、协调、向镇（街道）、区直各 部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。 （五）指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工 作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总 结推广各向镇（街道）及区直机关各部门信访工作的经验， 提出改进和加强信访工作的意见和建议。 （六）组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩； 了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。 -5- （七）协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性 政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访 案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任 追究的意见和建议。 （八）管理信访档案，保守信访秘密。 （九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 （十）负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系 统的突发事件。 （十一）负责信访事项复查复核委员会的日常工作。 （十二）承担区信访领导小组的日常工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 洛龙区信访局内设办公室、接待来访股（信访事项复查 复核委员会办公室）、电信受理室，另设有全供事业单位洛 龙区群众来访接待中心。 从决算单位构成看，2021年度洛龙区信访局部门决算包 括：本级决算和所属事业单位（洛龙区群众来访接待中心） 决算。 纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个即 洛龙区信访局本级。 -5- 第二部分 2021年度部门决算表 -5- 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度洛龙区信访局收、支总计均为845.97万元。与上年 度相比，收、支总计各增加93.66万元，增长12.45%。主要原因 在于2021年增加了信访视频系统建设支出102.68万元。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计714.48元，其中：财政拨款收入714.48万 元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上 缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计845.97万元，其中：基本支出264.11万元， 占31.22%；项目支出581.86万元，占68.78%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助 支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为845.97万元。与上年度相 比，收、支总计各增加93.66万元，增长12.45%。主要原因在于 2021年增加了信访视频系统建设支出102.68万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出845.97万元，占支出合 计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.44万元，增长39.71%。主要原因是：1.2021年增加了信访视 频系统建设支出；2.上年部分资金结转至本年使用。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出845.97万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出779.02万元，占92.09%；社 会保障和就业（类）支出40.03万元，占4.73%，卫生健康（类） 支出13.24万元，占1.57%，住房保障（类）支出13.68万元，占 1.61%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.65万元， 支出决算为845.97万元，完成年初预算的150.09%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因在于2021年增加了特困群体救助资 金预算200.00万元。其中： 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。年初预算为493.41万元，支出决算 为778.33万元，完成年初预算的157.75%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因在于2021年增加了特困群体救助资金预算 200.00万元，对年初预算进行了调整。 2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为2.02万元，支出决算为0.69万元，完成年初 预算的34.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于注 重厉行节约，按实际需求进行支出。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为 19.65万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因在于2021年预算未完成的部分在2022年支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.98 万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的93.77%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因在于2021年有1人到龄退休， 退休后不再缴纳养老保险。 5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为2.49万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的 141.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于2020年 8-12月遗属补助于2021年1月支付。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.24万元，完 成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因在于2020年预算未完成的部分于2021年支付。 7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）。年初预算为14.91万元，支出决算为13.68万元，完成年初 预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于 2021年有1人到龄退休，退休后不再缴纳住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.11万元。一般 公共预算财政拨款支出增加82.28万元，增长45.25%。主要原因 是2021年存在人员变动。 其中：人员经费242.30万元，与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加71.19万元，增长41.60%。主要原因是2021年 存在人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、 生活补助； 公用经费21.81万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加11.09万元，增长103.45%。主要原因是2021年存在人员 变动。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（ 护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支 出决算为0.89万元，完成预算的39.73%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因在于注重厉行节约， 按实际需求进行支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00 %，占0.00 %；公务用 车购置及运行费支出决算0.89万元，完成预算的39.73%，占 100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数无差异。 2.公务用车购置及运行费年初预算为2.24万元，支出决算为 0.89万元，完成年初预算的39.73%。决算数与预算数存在差异的 主要原因在于注重厉行节约，按实际需求进行支出。 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出为0.89万元。主要用于两部公车的日常用 油及维修保养。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 两辆。 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因为2021年未发生此类支出。其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团 组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为10.30万元，支出决算为 19.93元，完成年初预算的193.50%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因在于2020年预算未完成的部分结转至2021年支付。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额100.90万元，其中：政府采购货 物支出100.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.90万元，占政府采购 支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.90万元， 占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021年度洛龙区信访局根据区绩效办对绩效管理工作的安排 部署，始终坚持围绕中心工作、注重实效的原则，结合我单位实 际，扎实开展了绩效管理的各项工作。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为845.97万元， 其中人员经费支出242.30万元，公用经费支出21.80万元，项目 支出581.87万元。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复 绩效目标的所有项目，支出项目共11个，支出金额581.87万元。 其中，进行项目绩效自评11个，自评金额581.87万元；纳入重点 绩效评价1个，评价金额127.98万元。 （二）项目绩效自评结果。 2021年度，本部门11个项目进行了绩效自评，根据批复的项 目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料， 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指 标、满意度指标六个方面进行自评，11个项目 自评等级为优。从 自评情况看项目支出绩效管理好的方面： 预算准确，执行率高； 存在问题：应进一步统筹考虑款项支出。 2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级 为优。 （三）重点绩效评价结果 2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，维稳大队 经费项目评价得分98分，评价等级为优。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入” 、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以 外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出 国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。