洛龙区委宣传部2020年度预算公开.doc

附件 1： 中共洛龙区委宣传部 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 宣传部 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 宣传部 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 区委宣传部概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区委宣传部内设理论股、宣传股、印刷出版新闻股等 7 个 职能股室，下设二级机构事业单位 3 个，分别是区新闻中心、区 网络舆情管理中心、区精神文明建设指导中心。 （二）部门职责 洛龙区委宣传部主要职责是：贯彻落实宣传思想工作重大方 针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实关 于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作； 统筹指导协调全区理论理论研究、理论学习、理论宣传工作，组 织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作；指导协 调全区新闻单位工作；贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新 闻出版行政事务；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；统筹指 导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神 文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工 作；负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调 重大电影活动；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研 究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革；统筹指导舆情 信息工作；统筹协调全区对外宣传工作；统筹组织开展新闻发布 工作；统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作；负责组织开 展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训；贯彻落实党中央 关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委省政府、市委市政 府、区委区政府部署；负责互联网信息内容管理、互联网宣传管 理和舆论引导工作；推动网络阵地建设，推动移动互联网发展等 工作。 二、宣传部单位构成 本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预 算单位构成：1. 洛龙区委宣传部本级；2.区新闻中心；3.区网络 舆情管理中心；4.区精神文明建设指导中心。 洛龙区委宣传部内设理论股、宣传股、印刷出版新闻股等 7 个职能股室。 第二部分 宣传部 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 宣传部 2020 年收入 636.89 万元，支出总计 636.89 万元， 与 2019 年相比，收、支总计各增加 30.92 万元，增长 5.1%。主要 原因是 1.人员经费增加；2. 按照工作安排，项目经费增加。 二、收入预算总体情况说明 宣传部 2020 年收入合计 636.89 万元，其中：一般公共预算 收入 636.89 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预 算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 宣传部 2020 年支出合计 636.89 万元， 其中：基本支出 470.04 万元，占 73.8%；项目支出 166.85 万元，占 26.2%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 宣传部 2020 年一般公共预算收支预算 636.89 万元。政府性 基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增 加 30.92 万元，增长 5.1%。主要原因是人员经费增加；项目预算 增加新闻出版工作经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%， 主要原因：无政府性基金收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 宣传部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 636.89 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务支出 510.15 万元，占 80.1%； 国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和 就业支出 79.97 万元，占 12.6%；医疗健康支出 20.67 万元，占 3.2%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 26.1 万元，占 4.1%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 470.04 万元，其中： 人员经费 438.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区宣传部 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。 比 2019 年预算数持平 。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。无因公出国。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元，与2019年比无变化，主要原因：无公务用车计划；公务用 车运行维护费3万元，主要用于公务用车运行及维修,保障公车正 常运行，比2019年持平，主要原因：公务用车无增减变化。 （三）公务接待费 0.5 万元，主要用于各大新闻媒体、记者, 省、市宣讲团到我区宣讲,外地市到我区开展相关调研活动等的来 访接待工作。与 2019 年预算持平。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区委宣传部 2020 年机关运行经费支出预算 15.2 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、 手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费以及其他费用等支出， 比 2019 年减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要原因：节约经费开支。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 10 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 146.2 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 166.85 万元，支出项目共 12 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，宣传部固定资产总额138万元，其中，房屋建筑 物0万元，车辆63.9万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆， 执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100 万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护） 费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：宣传部 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 6 日